2022年度
河南省焦作市孟州市城管局
部门决算
二〇二三年九月
目 录
第一部分 孟州市城管局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 孟州市城管局概况
一、部门职责
贯彻执行党和国家、省、市城市管理和综合执法事业发展法律法规、政策、规划。负责拟订全市城市管理和城市综合执法的政策、标准并组织实施；制定城市管理和城市综合执法规程、规范和办法并监督执行。承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。按照职责分工及管理权限，负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。
二、机构设置
孟州市城管局内设6个科室，包括：办公室（党建办）、人事财务科、执法监督科、行政事项服务科、市容环卫科、公用事业科。局下属：孟州市城市管理执法大队、孟州市园林绿化中心、孟州市环境卫生服务中心、孟州市路灯所、孟州市公用事业服务中心。
从决算单位构成看，孟州市城市管理局部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：孟州市城市管理局。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
公开01表 |
|
部门：孟州市城市管理局 |
|
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9,363.42 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
600.98 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
82.98 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
28.33 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
9,842.18 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
10.91 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
9,964.40 |
本年支出合计 |
58 |
9,964.40 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
9,964.40 |
总计 |
62 |
9,964.40 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：孟州市城市管理局 |
|
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
9,964.40 |
9,964.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.99 |
82.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.99 |
82.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.96 |
13.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.55 |
59.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.33 |
28.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.33 |
28.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.79 |
25.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
9,842.17 |
9,842.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,968.75 |
3,968.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
33.62 |
33.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
867.06 |
867.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3,068.07 |
3,068.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
547.87 |
547.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
240.00 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
307.87 |
307.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
4,718.56 |
4,718.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4,718.56 |
4,718.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
600.98 |
600.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
600.98 |
600.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：孟州市城市管理局 |
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
9,964.40 |
647.17 |
9,317.23 |
0.00 |
|
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.99 |
82.99 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.99 |
82.99 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.96 |
13.96 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.55 |
59.55 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.48 |
9.48 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.33 |
28.33 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.33 |
28.33 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.65 |
1.65 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.79 |
25.79 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.89 |
0.89 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
9,842.17 |
556.30 |
9,317.23 |
0.00 |
|
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,968.75 |
556.30 |
3,443.82 |
0.00 |
|
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
33.62 |
33.62 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
867.06 |
522.68 |
375.75 |
0.00 |
|
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3,068.07 |
|
3,068.07 |
0.00 |
|
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
547.87 |
|
547.87 |
0.00 |
|
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
240.00 |
|
240.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
307.87 |
|
307.87 |
0.00 |
|
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
4,718.56 |
|
4,718.56 |
0.00 |
|
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4,718.56 |
|
4,718.56 |
0.00 |
|
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
600.98 |
|
600.98 |
0.00 |
|
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
600.98 |
|
600.98 |
0.00 |
|
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6.00 |
|
6.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.00 |
|
6.00 |
0.00 |
|
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.91 |
10.91 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.91 |
10.91 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.91 |
10.91 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：孟州市城市管理局 |
|
|
|
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,363.42 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
900.98 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
82.99 |
82.99 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
28.33 |
28.33 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
9,842.17 |
9,241.19 |
600.98 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
10.91 |
10.91 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
9,964.40 |
本年支出合计 |
59 |
9,964.40 |
9,363.42 |
600.98 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
9,964.40 |
总计 |
64 |
9,964.40 |
9,363.42 |
600.98 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：孟州市城市管理局 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
9,363.42 |
647.17 |
8,716.25 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.99 |
82.99 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.99 |
82.99 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
13.96 |
13.96 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.55 |
59.55 |
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
9.48 |
9.48 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.33 |
28.33 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.33 |
28.33 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.65 |
1.65 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.79 |
25.79 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.89 |
0.89 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
9,842.17 |
556.30 |
8,716.25 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,968.75 |
556.30 |
3,968.75 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
33.62 |
33.62 |
33.62 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
867.06 |
522.68 |
867.06 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3,068.07 |
|
3,068.07 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
547.87 |
|
547.87 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
240.00 |
|
240.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
307.87 |
|
307.87 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
4,718.56 |
|
4,718.56 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4,718.56 |
|
4,718.56 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6.00 |
|
6.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.00 |
|
6.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.91 |
10.91 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.91 |
10.91 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.91 |
10.91 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：孟州市城市管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
606.84 |
302 |
商品和服务支出 |
23.35 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
319.21 |
30201 |
办公费 |
2.91 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
97.52 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
70.56 |
30205 |
水费 |
0.63 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.02 |
30206 |
电费 |
1.65 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.41 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.33 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.63 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
22.20 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.20 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.98 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.22 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
13.96 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.89 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.01 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
6.25 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.38 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.61 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.13 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.45 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
623.82 |
公用经费合计 |
23.35 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：孟州市城市管理局 |
2022年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
600.98 |
600.98 |
0.00 |
600.98 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
600.98 |
600.98 |
|
600.98 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
600.98 |
600.98 |
|
600.98 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
0.00 |
600.98 |
600.98 |
|
600.98 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：孟州市城市管理局 |
|
2022年度 |
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算代码：505 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：孟州市城市管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为9964.4万元。与上年度相比，收、支总计各减少12730.49万元，下降56.09%。主要原因是政府专项债项目支付减少。
二、收入决算情况说明
2022 年度收入合计9964.4万元，其中：财政拨款收入 9964.4万元，占 100.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 9964.4万元，其中：基本支出641.17 万元，占6.43%；项目支出9323.23万元，占93.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为9964.4万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少12730.49万元，下降56.09%。主要原因是政府专项债项目支付减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出9363.42万元，占支出合计的 93.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4973.63万元，增加113.2%。主要原因是城乡社区环境卫生和城乡社区公共设施费用的增加。
（二）结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出9363.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出82.98万元，占0.89%；医疗卫生和计划生育（类）支出28.33万元，占0.30%；城乡社区（类）支出3968.76万元，占42.39%；城乡社区公共设施（类）支出547.87万元，占5.85%；城乡社区环境卫生（类）支出4718.56万元，占50.39%；其他城乡社区（类）支出6万元，占0.06%；住房保障（类）支出10.91万元，占0.12%。
（三）具体情况。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9098.02万元，支出决算为9363.42万元，完成年初预算的102.92%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为13.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.61万元，支出决算为59.55万元，完成年初预算的101.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为20.51万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的46.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度未全部支付。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的114.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的增加。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为25.54万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的100.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的增加。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为26.08万元，支出决算为33.62万元，完成年初预算的128.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的增加。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法支出（项）。年初预算为911.72万元，支出决算为867.06万元，完成年初预算的95.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度未全部支付。
9、城乡社区支出（类）其他城乡社区管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1614.00万元，支出决算为3068.07万元，完成年初预算的190.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会计科目的调整。
10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，决算支出240.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市园林等配套基础设施费用的列支。
11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，决算支出307.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市市政基础设施费用的列支。
12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为307.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市园林等基础设施的列支。
13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为4408.10万元，支出决算为4718.56万元，完成年初预算的107.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境卫生项目费用的增加。
14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市园林等基础设施的列支。
15、住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）。年初预算为11.10万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的98.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出647.17万元。其中：人员经费 623.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费23.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为419.44万元，支出决算为 60.98万元，完成年初预算的143.28%。主要用于城市中转站、园林等公共基础设施的列支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要原因：我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.20万元，支出决算为 0.38万元，完成“三公”经费预算的31.67%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节能减排。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.38万元，其中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.38万元， 完成预算的31.67%，占 “三公”经费支出100%；公务接待费支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（出境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算为1.20万元，支出决算为 0.38万元，完成年初预算的31.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节能减排。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出0.38万元。主要用于机关车辆的加油、维修、过路、保险、审验。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。
3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：
十、机关运行经费支出情况说明
我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额362.20万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出362.20万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2022年期末，我部门共有车辆39辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车39辆；部门价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9964.4万元,其中基本支出647.17万元;项目支出9317.23万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金9317.23万元，占部门预算项目支出总额的100%。
组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金9964.4万元，其中财政拨款9964.4万元。部门整体支出绩效自评结果为96分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。
2022年度部门整体支出自评表见“第五部分附件”。
（二）项目绩效自评结果。
通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2022年度18个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，13个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。
从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。 2022年度部分预算项目支出自评表见“第五部分附件”。
（三）重点绩效评价结果。
我部门选取了2022年度0个项目开展部门评价。
财政评价选取了2022年度中转站改造项目开展重点绩效评价。评价结果是良好。绩效评价得分为82.5分。
2022年度重点项目支出评价表及报告见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第五部分 附件
1、2022部门整体绩效自评表
|
部门整体支出绩效自评情况表 |
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|
2023年10月 |
||||||||||
|
部门（单位）名称 |
孟州市城市管理局 |
|||||||||
|
部门整体支出情况(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
部门预算总额 |
9717.44 |
12445.15 |
10686.77 |
10 |
85.87 % |
9.54 |
||||
|
资金来源：（1）财政拨款 |
9717.44 |
12445.15 |
10686.77 |
- |
85.87 % |
- |
||||
|
（2）财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0.00% |
- |
||||
|
（3）单位资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0.00% |
- |
||||
|
年度履职目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
城管局将按照市委市政府的决定部署，不忘初心牢记使命，以服务广大人民群众为工作出发点，为靓丽孟州增光添彩。 |
城管局将按照市委市政府的决定部署，不忘初心牢记使命，以服务广大人民群众为工作出发点，为靓丽孟州增光添彩。 |
|||||||||
|
年度主要任务 |
||||||||||
|
任务名称 |
主要内容 |
实际完成情况 |
||||||||
|
有关城市管理的各项职责 |
市容市貌治理、环境卫生管理、公用行业管理、园林绿化管护、市政设施管理、生活垃圾处理等城市管理执法领域工作。取得队伍素质更进步，综合实力更强，管理模式更加科学，城市形象更具魅力，群众评价更显满意的可喜成效。 |
完成 |
||||||||
|
绩效指标 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差度 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
投入管理指标 |
工作目标管理 |
年度履职目标相关性 |
相关 |
100% |
1.5 |
1.5 |
0.00 |
|
||
|
工作任务科学性 |
科学 |
100% |
1.5 |
1.5 |
0.00 |
|
||||
|
绩效指标合理性 |
合理 |
100% |
1.5 |
1.5 |
0.00 |
|
||||
|
预算和财务管理 |
预算编制完整性 |
完整 |
100% |
1.5 |
1.5 |
0.00 |
|
|||
|
专项资金细化率 |
≥100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
0.00 |
|
||||
|
预算执行率 |
≥90% |
85.87% |
1.5 |
1.43 |
-4.59 |
财政未清算 |
||||
|
预算调整率 |
≤10% |
28% |
1.5 |
0 |
180.00 |
增加预算资金 |
||||
|
结转结余率 |
≤5% |
14.13% |
1.5 |
0 |
182.60 |
财政未清算 |
||||
|
“三公经费”控制率 |
≤100% |
25% |
1.5 |
1.5 |
0.00 |
|
||||
|
政府采购执行率 |
≥100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
0.00 |
|
||||
|
决算真实性 |
真实 |
100% |
1.5 |
1.5 |
0.00 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
100% |
1.5 |
1.5 |
0.00 |
|
||||
|
管理制度健全性 |
健全 |
100% |
1.5 |
1.5 |
0.00 |
|
||||
|
预决算信息公开性 |
公开 |
100% |
1.5 |
1.5 |
0.00 |
|
||||
|
资产管理规范性 |
规范 |
100% |
1.5 |
1.5 |
0.00 |
|
||||
|
绩效管理 |
绩效目标编制完成率 |
=100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
0.00 |
|
|||
|
绩效监控完成率 |
=100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
0.00 |
|
||||
|
绩效自评完成率 |
=100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
0.00 |
|
||||
|
部门绩效评价完成率 |
=100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
0.00 |
|
||||
|
评价结果应用率 |
=100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
0.00 |
|
||||
|
产出指标 |
重点工作任务完成 |
重点工作1计划完成率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
0.00 |
|
||
|
履职目标实现 |
年度工作目标1实现率 |
≥95% |
100% |
15 |
15 |
0.00 |
|
|||
|
效益指标 |
履职效益 |
社会效益 |
优化环境 |
98% |
10 |
9.8 |
-2.00 |
受自然环境影响 |
||
|
满意度 |
社会公众满意度 |
≥90% |
98% |
10 |
10 |
0.00 |
|
|||
|
服务对象满意度 |
≥95% |
98% |
15 |
15 |
0.00 |
|
||||
|
总分 |
100 |
96.27 |
|
|
||||||
2、2022部门项目绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（ 2022年度） |
||||||||||
|
填表人及联系方式： |
||||||||||
|
项目名称 |
数字化城市管理中心运行费 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
孟州市城市管理局 |
实施单位 |
孟州市城市管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
47 |
47 |
20 |
10 |
42.5% |
5 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
47 |
47 |
20 |
— |
42.5% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成数字化城市管理中心项目 |
未完成数字化城市管理中心项目 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
摄像监控 |
= 53个 |
23 |
10 |
5 |
财政资金未支付到位 |
|||
|
质量指标 |
监控效果 |
= 100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
监控及时维护 |
<= 72小时 |
72 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
预算执行 |
<= 47万元 |
20 |
10 |
5 |
财政资金未支付到位 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
效益是否明显 |
= 100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对工作效率改善程度 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
人居环境方便率 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
人居环境方便率持续影象度 |
明显 |
明显 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
= 100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
85 |
|||||||||
|
预算单位(盖章)： |
|
主管部门(盖章)： |
|
|||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（ 2022年度） |
||||||||||
|
填表人及联系方式： |
||||||||||
|
项目名称 |
清扫保洁用品用具 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
孟州市城市管理局 |
实施单位 |
孟州市城市管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
18 |
18 |
7 |
10 |
38.88% |
4 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
18 |
18 |
7 |
— |
38.88% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成清扫保洁用品用具 |
未完成清扫保洁用品用具 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置保洁人员清扫用具 |
= 822套 |
822 |
10 |
4 |
财政资金未支付到位 |
|||
|
质量指标 |
日常使用率 |
= 100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
清扫保洁率 |
= 100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
其他商品服务指出 |
<= 18万元 |
7 |
10 |
4 |
财政资金未支付到位 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
效益是否明显 |
= 100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对工作效率的改善程度 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
人居环境改善率 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
人居环境改善持续影响率 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
= 100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
82 |
|||||||||
|
预算单位(盖章)： |
|
主管部门(盖章)： |
|
|||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（ 2022年度） |
||||||||||
|
填表人及联系方式： |
||||||||||
|
项目名称 |
环卫专业车辆燃修 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
孟州市城市管理局 |
实施单位 |
孟州市城市管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
200 |
314.5 |
160.2 |
10 |
51% |
6 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
200 |
314.5 |
160.2 |
— |
51% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成环卫专业车辆燃修项目 |
未完成环卫专业车辆燃修项目 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
专业车辆 |
= 34辆 |
34 |
20 |
10 |
财政资金未支付到位 |
|||
|
质量指标 |
环卫车辆年审率 |
= 100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
环卫车辆维护及时率 |
= 100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
<= 314.5万元 |
160.2 |
10 |
10 |
财政资金未支付到位 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
效益是否明显 |
明显 |
明显 |
10 |
9 |
|
|||
|
社会效益指标 |
环境卫生改善提升度 |
提升 |
提升 |
10 |
9 |
|
||||
|
生态效益指标 |
人居环境改善率 |
提升 |
提升 |
5 |
4 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
人居环境改善持续影响度 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
= 100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
83 |
|||||||||
|
预算单位(盖章)： |
|
主管部门(盖章)： |
|
|||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（ 2022年度） |
||||||||||
|
填表人及联系方式： |
||||||||||
|
项目名称 |
环卫基地管护 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
孟州市城市管理局 |
实施单位 |
孟州市城市管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
9 |
9 |
0.16 |
10 |
1.7% |
2 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
9 |
9 |
0.16 |
— |
1.7% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成环卫基地管护项目 |
未完成环卫基地管护项目 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
环卫基地车库 |
= 15间 |
15 |
10 |
1 |
财政资金未支付到位 |
|||
|
质量指标 |
项目落实进度 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
1 |
财政资金未支付到位 |
||||
|
时效指标 |
车辆维修及时率 |
= 100% |
1.7 |
10 |
5 |
财政资金未支付到位 |
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
<= 10万元 |
0.16 |
10 |
1 |
财政资金未支付到位 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
效益是否明显 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
车辆安全提升度 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
人居环境改善度 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
人居环境改善持续影象度 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
= 100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
总分 |
60 |
|||||||||
|
预算单位(盖章)： |
|
主管部门(盖章)： |
|
|||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（ 2022年度） |
||||||||||
|
填表人及联系方式： |
||||||||||
|
项目名称 |
公厕中转站管理 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
孟州市城市管理局 |
实施单位 |
孟州市城市管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
61 |
61 |
14.5 |
10 |
23.77% |
3 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
61 |
61 |
14.5 |
— |
23.77% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成公厕中转站项目 |
未完成公厕中转站项目 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
维护公厕数量 |
= 34座 |
34 |
10 |
3 |
财政资金未支付到位 |
|||
|
质量指标 |
公厕完好 |
= 100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
公厕效果 |
= 100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
预算执行 |
<= 68万元 |
14.5 |
10 |
5 |
财政资金未支付到位 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
效益是否明显 |
= 100% |
95 |
10 |
9 |
|
|||
|
社会效益指标 |
公厕效果 |
= 100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
人居环境改善率 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
人居环境持续影象度 |
明显 |
明显 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
= 100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
80 |
|||||||||
|
预算单位(盖章)： |
|
主管部门(盖章)： |
|
|||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（ 2022年度） |
||||||||||
|
填表人及联系方式： |
||||||||||
|
项目名称 |
道路清扫、公厕、垃圾中转站等临时人员 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
孟州市城市管理局 |
实施单位 |
孟州市城市管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
1518.15 |
1518.15 |
1509.95 |
10 |
99.5% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
1518.15 |
1518.15 |
1509.95 |
— |
99.5% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成道路清扫、公厕、垃圾中转站等临时人员项目 |
完成道路清扫、公厕、垃圾中转站等临时人员项目 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
临时人员数量 |
>= 822人 |
822 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
工资发放准确率 |
= 100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
工资发放及时率 |
= 100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
<= 1518.15万元 |
1383.9 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
效益是否明显 |
明显 |
明显 |
10 |
9 |
|
|||
|
社会效益指标 |
环境卫生改善度 |
提升 |
提升 |
10 |
9 |
|
||||
|
生态效益指标 |
人居环境改善率 |
提升 |
提升 |
5 |
4 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
人居环境改善持续影象度 |
提升 |
提升 |
5 |
4 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人满意度 |
= 100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
98 |
|||||||||
|
预算单位(盖章)： |
|
主管部门(盖章)： |
|
|||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（ 2022年度） |
||||||||||
|
填表人及联系方式： |
||||||||||
|
项目名称 |
城区路灯及基础设施维护 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
孟州市城市管理局 |
实施单位 |
孟州市城市管理局 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
240 |
349.5 |
99.77 |
10 |
28.5% |
3 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
240 |
349.5 |
99.77 |
— |
28.5% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成市区街道栏杆、果皮箱以及城区路灯、基础设施维护项目 |
未完成市区街道栏杆、果皮箱以及城区路灯、基础设施维护项目 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修道路路灯 |
>= 4116套 |
4116 |
10 |
6 |
财政资金未支付到位 |
|||
|
维修街道护栏 |
>= 8500栏 |
8500 |
10 |
6 |
财政资金未支付到位 |
|||||
|
质量指标 |
路面灯光均匀度 |
>= 95% |
95 |
10 |
8 |
财政资金未支付到位 |
||||
|
街道护栏与街道协调度 |
>= 99% |
99 |
5 |
4 |
财政资金未支付到位 |
|||||
|
时效指标 |
维修道路路灯及时率 |
= 100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
维修街道护栏及时率 |
= 100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
预算执行率 |
= 100% |
28.5 |
5 |
3 |
财政资金未支付到位 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
路灯、道路改善提升度 |
= 99% |
99 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
人居环境改善程度 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
人居环境持续影响度 |
= 100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
= 100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
80 |
|||||||||
|
预算单位(盖章)： |
|
主管部门(盖章)： |
|
|||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 |
||||||||||
孟州市城市管理局
2022年度城区中转站提质改造
项目支出绩效评价报告
豫德之诚绩效评价（2023）第005号
委托部门：孟州市财政局
评价机构：河南德之诚会计师事务所（普通合伙）
二〇二三年八月
一、项目概要
城区中转站提质改造项目对孟州市城区7处中转站（世纪王座、东环建材商城对面、污水处理厂对面、河阳大街、清风游园、原二工局、二院）及环卫工休息室进行改造。包括7座土建工程、7台垃圾压缩设备、3辆密封式垃圾对接转运车及环卫工驿站按约定需要配置的空调、座椅、饮水机、衣柜等。整个项目合同支付价款共计412.20万元，包含对7个城区中转站土建工程55.20万元、安装7个垃圾压缩设备256.20万元、购置3辆密封式垃圾对接转运车100.8万元等内容。2020年已经完成并通过验收。
2022年年初预算资金269.09万元，后又于6月份追加93.11万元，当年实际预算的资金量为269.09+93.11=362.20万元。
二、评价结论摘要
孟州市城市管理局2022年城区中转站提质改造项目重点绩效评价综合得分82.51分，绩效评价等级为“良”。
三、存在问题摘要
1、绩效目标表填写不规范。
2、预算编制的额度测算不准确，与合同约定付款进度应支付金额不一致，追加拨付的资金依据不充分。
3、工程造价咨询合同签订人与提交成果盖章人不一致。
4、验收资料不够完整。
5、提前列支下一年度应支付的合同价款。
6、环卫驿站建设数量与招标控制价中配置数量不一致。
四、有关建议
1、建议注重绩效目标表的填写，并且订真对待填写事项，按要求规范填写，并做好复核。
2、建议对预算金额测算过程做相应的复核，以增强预算编制的额度测算的准确性。
3、建议做好合同执行过程中的动态管理，一旦业务发生变化，及时进行合同变更。
4、建议在对工程或资产验收前，重新对合同中约定的验收细节进行审查，严格按照合同约定的验收要求进行全面验收。
5、建议严格按照合同约定进度支付合同价款，应完善工程款支付审批流程，严格按工程实施进度和合同约定支付工程价款；加强对工程款支付的监督、管理，对提前支付工程款的行为要认真查明原因和责任环节，按照规定进行处理，切实防范损失风险和廉政风险。
豫公网安备 41088302410857号
