河南省焦作市孟州市槐树乡政府

2022年度部门预算

二○二二年五月

目  录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 槐树乡政府2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  槐树乡政府2022年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门（单位）整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

槐树乡政府概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

槐树乡政府系一级预算单位，位于孟州市西部陵区，总面积73平方公里，辖44个行政村，2.3万人。机关编制66名，其中：行政编制34名，实有28人，事业编制40名，实有人数33人。内设党政办公室、社会事物办公室、经济发展办公室，农业服务中心、村镇建设服务中心、计划生育技术服务中心、文化服务中心及劳动保障服务所。

（二）部门职责

河南省焦作市孟州市槐树乡本级是一级预算单位。其主要职责：负责执行本级人大和市政府的决定和命令，贯彻执行党和国家更像方针政策，研究、制定、执行本乡经济建设和社会发展，本区域经济管理税收、社会和治安、保障人民利益等。

二、槐树乡政府预算单位构成

河南省焦作市孟州市槐树乡本级是一级预算单位，本预算为槐树乡政府本级预算。

第二部分

槐树乡政府2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

槐树乡政府2022年收入总计3044.23万元，支出总计3044.23万元，与2021年相比，收、支总计各减少141.17万元，减少4%。主要原因：受疫情及其他形式影响，税收基数调整。  

二、收入预算总体情况说明

槐树乡政府2022年收入合计3044.23万元，其中：一般公共预算收入3044.23万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

槐树乡政府2022年支出合计3044.23万元，其中：基本支出650.17万元，占21.4%；项目支出2394.06万元，占78.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

槐树乡政府2022年一般公共预算收支预算3044.23万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算减少141.17万元，减少4%，主要原因：受疫情及其他形式影响，税收基数调整；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：基层单位无基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

槐树乡政府2022年一般公共预算支出年初预算为3044.23万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2414.92万元，占79.3%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出110.6万元，占3.6%；医疗卫生与计划生育支出23.37万元，占0.8%；农林水支出450万元，占14.8%；住房保障支出35.34万元，占1.2%；预备费10万元，占0.3%.

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

槐树乡政府2022年一般公共预算基本支出650.17万元，其中：人员经费526.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费……万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

槐树乡政府2022年政府性基金预算支出0万元 ，我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

槐树乡政府2022年国有资金经营预算支出0万元 ，我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

槐树乡政府2022年“三公”经费支出预算为11万元， 比 2021年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于0。预算数比2021年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位2022年没有因公出国的安排。

（二）公务用车购置及运行费10万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于0,比2021年减少（增加）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：我单位2022年没有公车购置的安排；公务用车运行维护费10万元，主要用于公务车辆的燃油及维修,比2021年减少（增加）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：与去年持平。

（三）公务接待费1万元，主要用于正常公务接待，比2021年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因持平。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

槐树乡政府2022年机构运行经费支出预算123.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加15.15万元，下降（增长）0%，主要原因：水电油费等各种办公用品价格上涨，新招录人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年槐树乡政府按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为3044.32万元。其中：人员经费支出526.41万元；公用经费支出123.76万元；项目支出2394.06万元，涉及项目5个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，槐树乡政府固定资产总额476万元，其中，房屋建筑物343.8万元，车辆4.23万元，办公设备121.19万元，专用设备6.78万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：槐树乡政府2022年度部门预算表

           槐树乡政府2022年度部门预算表.pdf