孟州市残疾人联合会

2022年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

二○二二年五月

目  录

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 孟州市残疾人联合会2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  孟州市残疾人联合会2022年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市残疾人联合会概况

 

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市残疾人联合会内设5个部室。分别为：办公室、康复部、教育就业部、宣文部、维权部。我单位归口预算管理单位人员共有编制16人，其中：行政编制5人，事业编制11人，在职职工15人，离退休人员7人。

（二）部门职责

负责全市残疾人的康复、教育劳动就业、无障碍设施改造等服务。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

二、孟州市残疾人联合会部门预算单位构成

本预算为孟州市残疾人联合会本级预算。

 

 

第二部分

孟州市残疾人联合会2022年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

孟州市残疾人联合会2022年收入总计600.62万元，支出总计600.62万元，与2021年相比，收、支总计各增加244.72万元，增长68.8%。主要原因：上年结余结转资金增加。  

二、收入预算总体情况说明

孟州市残疾人联合会部门2022年收入合计600.62万元，其中：一般公共预算收入485.33万元; 政府性基金预算收入115.29万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

孟州市残疾人联合会2022年支出合计600.62万元，其中：基本支出129.62万元，占21.6%；项目支出471万元，占78.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟州市残疾人联合会2022年一般公共预算收支预算485.33万元，政府性基金收支预算115.29万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加156.39万元，增长47.5%，主要原因：上年结余结转资金增加；政府性基金收支预算增加88.6万元，增长331.9%，主要原因：项目资金增加，包含上年结转。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟州市残疾人联合会2022年一般公共预算支出年初预算为485.33万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出478.19万元，占98.5%；卫生健康支出7.14万元，占1.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟州市残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出129.62万元，其中：人员经费118.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

孟州市残疾人联合会2022年政府性基金预算支出115.29万元 ，用于0-6岁儿童康复救助资金项目，困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，及残疾人文化进家庭“五个一”项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟州市残疾人联合会2022年“三公”经费支出预算为0万元， 比 2021年预算数减少0.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：本单位没有因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：本单位没有公务用车；公务用车运行维护费 0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：本单位没有公务用车。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0.5万元。主要原因本年度没有上级接待任务。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

孟州市残疾人联合会2022年机构运行经费支出预算3.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少4.8万元，下降1.4%，主要原因：业务工作减少。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年孟州市残疾人联合会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为600.62万元。其中：人员经费支出118.76万元；公用经费支出10.86万元；项目支出471万元，涉及项目32个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，孟州市残疾人联合会固定资产总额167.19万元，其中，房屋建筑物133.63万元，车辆9.34万元，办公设备18.47万元，专用设备0.33万元，其他资产5.42万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是中央专项彩票公益金项目115.29万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、0-6岁残疾儿童康复救助：对符合条件的残疾儿童进行康复救助，主要对有康复需求和适应指征的0—6周岁视力、听力、言语、肢体、智力 、孤独症儿童。救助内容包括人工耳蜗手术补助、辅助器具适配补助、康复训练补助。

九、困难残疾人人身意外保险：为全市符合条件的困难残疾人办理人身意外保险，通过为困难残疾人购买人身意外伤害保险，提升残疾人的社会保障水平，增强困难残疾人抵御意外风险的能力。

 

附件：孟州市残疾人联合会2022年度部门预算表

孟州市残联2022年度部门预算表.xlsx