孟州市第一高级中学附属中学

2022年度单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

二○二二年五月

目  录

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 孟州市第一高级中学附属中学2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  孟州市第一高级中学附属中学2022年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市第一高级中学附属中学概况

 

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市第一高级中学附属中学内设0个科室。归口预算管理单位人员共有编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人；在职职工14人，离退休人员0人。

（二）单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、孟州市第一高级中学附属中学预算单位构成

本预算为孟州市第一高级中学附属中学本级预算。

 

第二部分

孟州市第一高级中学附属中学2022年度单位预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

孟州市第一高级中学附属中学2022年收入总计13.71万元，支出总计13.71万元，与2021年相比，收入、支总计各增加4万元，增长41.2%。主要原因：2021年末结转收入支出增加。  

二、收入预算总体情况说明

孟州市第一高级中学附属中学2022年收入合计13.71万元，其中：一般公共预算收入13.71万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

孟州市第一高级中学附属中学2022年支出合计13.71万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出13.71万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟州市第一高级中学附属中学2022年一般公共预算收支预算13.71万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加13.71万元，增长100%，政府性基金收支预算增加0万元，增长0% 。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟州市第一高级中学附属中学2022年一般公共预算支出年初预算为13.71万元。主要用于以下方面：教育支出13.71万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟州市第一高级中学附属中学2022年一般公共预算基本支出0万元，其中：人员经费0元；公用经费0万元.

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟州市第一高级中学附属中学2022年“三公”经费支出预算为0万元， 比 2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，预算数与2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比2021年减少0万元，较上年下降0% ，预算数与2021年持平；公务用车运行维护费 0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0% ，预算数与2021年持平。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%，预算数与2021年持平。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

孟州市第一高级中学附属中学2022年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0万元，下降0% 。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年孟州市第一高级中学附属中学按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为13.71万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出13.71万元，涉及项目2个。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，孟州市第一高级中学附属中学固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

 我单位2022年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

 2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育专项经费：是指用于教育各类项目的专项资金，专款专用，不得挪于他用。比如：两免一补、学前教育贫困生资助、薄弱学校改造、长效机制等资金。

附件：孟州市第一高级中学附属中学2022年度单位预算表

孟州市第一高级中学附属中学2022年度单位预算表.xlsx