中共孟州市委组织部

2022年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

二○二二年五月

目  录

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共孟州市委组织部2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  中共孟州市委组织部2022年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共孟州市委组织部概况

 

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共孟州市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为正科级，挂中共孟州市委市直机关工作委员会、孟州市公务员局牌子，下设办公室（党建办）、组织一科、组织二科、市直党建科、干部科、公务员科、干部监督科、人才工作科8个科室。

（二）部门职责

1、负责贯彻执行中央、省委、焦作市委关于组织工作、干部工作和人才工作的方针、政策，制订或参与制订全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度，并做好检查落实。

2、负责指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释，主管全市党的组织建设制度和干部人事制度改革工作。

3、负责全市党员队伍的宏观管理，主管党员发展工作，协调、规划和指导党员教育工作。

4、负责研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导。

5、负责统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

6、负责领导班子和干部队伍、公务员队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

7、负责提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作，承办焦作市委管理干部上述事宜的服务工作；承办市委管理干部和其他干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担上级和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；承担中层（股级）干部的备案、审批工作；负责对全市事业单位领导人员的宏观管理和部分市直事业单位的人事管理。

8、负责统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律、政策法规和规章，指导公务员队伍建设和绩效管理。

9、负责全市选拔任用干部工作和市委管理干部的监督，指导全市公务员的监督工作，及时向市委反映有关重要情况、提出建议。

10、主管全市干部教育工作，负责干部教育工作的整体规划、制度建设和宏观指导。

11、负责市委管理干部和全市公务员的档案管理工作，对全市干部档案管理工作进行宏观指导。

12、负责牵头抓总、指导协调全市人才工作，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

13、承担市委党的建设工作领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室、市委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

14、统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

15、完成市委交办的其他任务。

二、中共孟州市委组织部预算单位构成

本预算为中共孟州市委组织部本级预算。

 

 

第二部分

中共孟州市委组织部2022年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

中共孟州市委组织部2022年收入总计753.3万元，支出总计753.3万元，与2021年相比，收、支总计各增加263.8万元，增长53.8%。主要原因：上年结转。  

二、收入预算总体情况说明

中共孟州市委组织部2022年收入合计753.30万元，其中：一般公共预算收入753.30万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

中共孟州市委组织部2022年支出合计753.30万元，其中：基本支出199.03万元，占26.4%；项目支出554.27万元，占73.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共孟州市委组织部2022年一般公共预算收支预算753.3万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增长263.61万元，增长53.9%，主要原因：包含上年结转，项目支出增多；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共孟州市委组织部2022年一般公共预算支出年初预算为753.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出474.17万元，占62.9%；社会保障和就业支出25.39万元，占3.4%；卫生健康支出10.85万元，占1.4%；农林水事务支出242.89万元，占32.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共孟州市委组织部2022年一般公共预算基本支出199.03万元，其中：人员经费170.44万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费28.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共孟州市委组织部2022年“三公”经费支出预算为0万元， 比 2021年预算数减少2.6万元，减少100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于上级单位检查、调研、考察、考核及党建观摩等按规定开支的各类公务接待支出，比2021年预算数减少2.6万元，减少100%，主要原因：疫情影响公务接待减少。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

中共孟州市委组织部2022年机关运行经费支出预算10.97万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少19.39万元，减少63.8%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年中共孟州市委组织部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 753.30万元。其中：人员经费支出170.44万元；公用经费支出28.59万元；项目支出554.27万元，涉及项目43个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中共孟州市委组织部固定资产总额102.58万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备102.58万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、干部人事档案：是组织、人事等有关部门，按照党的干部政策，在培养、选拔和任用干部等工作中，形成的记载干部经历、政治思想、品德作风、业务能力、工作表现、工作实绩等内容的文件材料，是历史地、全面地考察了解和正确选拔使用干部的重要依据，是国家档案的重要组成部分。

 

附件：中共孟州市委组织部2022年度部门预算表