孟州市职业教育中心

2022年度单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

二○二二年五月

目  录

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 孟州市职业教育中心2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  孟州市职业教育中心2022年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市职业教育中心概况

 

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市职业教育中心内设5个科室。分别为：办公室、教务处、总务处、后勤处、政教处。归口预算管理单位人员共有编制212人，其中：行政编制0人，事业编制212人；在职职工205人，离退休人员59人。

（二）单位职责

主要职责是：实施中等职业学历教育，促进基础教育发展。

二、孟州市职业教育中心预算单位构成

本预算为孟州市职业教育中心本级预算。

 

第二部分

孟州市职业教育中心2021年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟州市职业教育中心2022年收入总计3003.5万元，支出总计3003.5万元，与2021年相比，收、支总计各增加929.45万元，增长44.81%。主要原因： 人员经费支出增加和上年结转。  

二、收入预算总体情况说明

孟州市职业教育中心2022年收入合计3003.5万元，其中：一般公共预算收入3003.5万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

孟州市职业教育中心2022年支出合计3003.5万元，其中：基本支出2123.30万元，占70.7%；项目支出880.20万元，占29.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟州市职业教育中心2022年一般公共预算收支预算3003.5万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加929.45万元，增长44.8%，主要原因：人员经费支出增加和支出项目增加，上年结转数据增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：与2021年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟州市职业教育中心2022年一般公共预算支出年初预算为3003.5万元。主要用于以下方面：教育支出2507.38万元，占83.5%；社会保障和就业支出373.44万元，占12.4%；卫生健康支出122.68万元，占4.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟州市职业教育中心2022年一般公共预算基本支出2123.30万元，其中：人员经费2032.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费91.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2021年本单位无公务用车、无公务出国、无公务接待等活动，本年度无三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元0。预算数比2021年减少0万元，下降0%，与2021年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费 0万元,比2021年减少0万元，较上年下降0%，与2021年无变化。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%，与2021年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

孟州市职业教育中心2022年机构运行经费支出预算45.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加7.16万元，增长18.76%，主要原因：办公费的支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年无政府采购预算安排的支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年我部门对0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0万元。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3003.5万元。其中：人员经费支出2032.26万元；公用经费支出91.04万元；项目支出880.20万元，涉及项目17个。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，孟州市职业教育中心固定资产总额5398.23万元，其中，房屋建筑物2962.59万元，车辆13万元，办公设备1066.92万元，专用设备1180.22万元，其他资产188.49万元。车辆共有1 辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

孟州市职业教育中心2022年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育专项资金： 教育专项资金作为教育经费的重要组成部分，涉及国家教育政策落实和教育资源优化均衡配置，关系到广大学生和群众的切身利益，是推动教育发展、全面实施素质教育的重要资金保证，同时也是关注民生的具体体现。用于教育各类项目的专项资金，专款专用，不得挪于他用。比如：贫困生资助、长效机制等资金。  

 

附件：孟州市职业教育中心2022年度单位预算表

      孟州市职业教育中心2022年度单位预算表.xlsx