中国人民政治协商会议

河南省孟州市委员会

2022年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

二○二二年五月

目  录

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 孟州市政协2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  孟州市政协2022年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市政协概况

 

一、主要职能

（一）机构设置情况

政协内设5个科室。分别为：办公室、农业委、提案委、财经法制委、科教文卫委；政协委员联络服务中心是孟州市政协所属事业单位。归口预算管理单位人员共有编制25人，其中：行政编制15人，在编13人；事业编制10人，在编7人；在职职工42人，离退休人员30人。

（二）部门职责

政治协商、民主监督、参政议政。

二、政协部门预算单位构成

本预算为中国人民政治协商会议河南省孟州市委员会本级预算。

 

第二部分

政协2022年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

2022年收入总计387.31万元，支出总计387.31万元，与2021年相比，收、支总计各增加128.55万元，增长49.7%。主要原因：人员增加。  

二、收入预算总体情况说明

2022年收入合计387.31万元，其中：一般公共预算收入387.31万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

2022年支出合计387.31万元，其中：基本支出247.43万元，占63.9%；项目支出139.88万元，占36.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算387.31万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加128.58万元，增长49.7%，主要原因：人员增加，包含上年结转；政府性基金收支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为387.31万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出306.43万元，占79.1%；社会保障和就业支出66.59万元，占17.2%；卫生健康支出14.29万元，占3.7%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算基本支出247.43万元，其中：人员经费217.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费30.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费支出预算为0.4万元，比2021年预算数增加0.4万元。增加100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。预算数与2021年持平。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，比2021年预算数增加0.4万元，增加100%，主要原因是今年计划开展活动增加。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2022年机构运行经费支出预算9.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少16.16万元，下降64.2%，主要原因：加强建设，规范运行，提高行政效率，降低行政成本。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年我部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为387.31万元。其中：人员经费支出217.18万元；公用经费支出30.25万元；项目支出139.88万元，涉及项目12个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，政协固定资产总额37.74万元，其中，房屋建筑物5.6万元，车辆0万元，办公设备32.14万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、委员活动费：按照年初制定学习计划，对委员进行相关培训、学习、开展活动等经费支出

 

附件：政协2022年度部门预算表

政协2022年度部门预算表.xlsx