孟州市赵和镇中心学校

2022年度单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

二○二二年五月

目  录

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 孟州市赵和镇中心学校2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  孟州市赵和镇中心学校2022年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

 

 

第一部分

孟州市赵和镇中心学校概况

 

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市赵和镇中心学校内设 3 个科室。分别为：教导处、总 务处、成教办。包括 7 个法人单位。分别为：赵和镇中心学校 、 赵和镇第二初级中学、赵和镇东小仇初级中学、赵和镇冶墙小学 、赵和镇临泉小学、赵和镇坡头小学、赵和镇东小仇小学。人员 编制 165 人，行政编制 0 人，事业编制 165 人，在职职工 159人 ，离退休人员 138 人

（二）单位职责

实施初中义务教育和小学义务教育，促进基础教育发展。

二、孟州市赵和镇中心学校算单位构成

本预算为孟州市赵和镇中心学校本级预算。

 

 

 

 

 

第二部分

孟州市赵和镇中心学校2022年度单位预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

孟州市赵和镇中心学校2022年收入总计2351.48万元，支出总计2351.48万元，与2021年相比，收、支总计各增加590.44万元，增长33.5%。主要原因：人员经费支出增加。  

二、收入预算总体情况说明

孟州市赵和镇中心学校2022年收入合计2351.48万元，其中：一般公共预算收入2351.48万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

孟州市赵和镇中心学校2022年支出合计2351.48万元，其中：基本支出1769.20万元，占75.2%；项目支出582.28万元，占24.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟州市赵和镇中心学校2022年一般公共预算收支预算2351.47万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加590.43万元，增长33.5%，主要原因：人员经费支出增加，上年结转数据增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%.

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟州市赵和镇中心学校2022年一般公共预算支出年初预算为2351.47万元。主要用于以下方面：教育支出2058.58万元，占87.5%；社会保障和就业支出191.83万元，占8.2%；卫生健康支出101.06万元，占4.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟州市赵和镇中心学校2022年一般公共预算基本支出1769.20万元，其中：人员经费1736.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟州市赵和镇中心学校2022年“三公”经费支出预算为0万元， 比 2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。预算数与2021年持平。

（三）公务接待费0万元，预算数与2021年持平。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

孟州市赵和镇中心学校2022年机构运行经费支出预算32.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0.07万元，下降0.2%，主要原因：办公费的支出减少。

（二）政府采购支出情况

我单位2022年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年孟州市赵和镇中心学校按要求编制了绩效目标，包括孟州市赵和镇中心学校整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2351.48万元。其中：人员经费支出1736.53万元；公用经费支出32.67万元；项目支出582.28万元，涉及项目7个。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，孟州市赵和镇中心学校固定资产总额1739.04万元，其中，房屋建筑物1192.45万元，车辆0万元，办公设备375.59万元，专用设备69.62万元，其他资产102.37万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育专项经费：是指用于教育各类项目的专项资金，专款专用，不得挪于他用。比如：两免一补、学前教育贫困生资助、薄弱学校改造、长效机制等资金。

 

     附件：孟州市赵和镇中心学校 2022 年度单位预算表.

          孟州市赵和镇中心学校 2022 年度单位预算表.xlsx