孟州市第一高级中学

2022年度单位预算

二○二二年五月

目  录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 孟州市第一高级中学2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  孟州市第一高级中学2022年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市第一高级中学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市第一高级中学内设4个科室。 分别为： 办公室、教务处、总务处、政教处。

（二）单位职责

主要职责是：1.实施高中学历教育，促进基础教育发展。2.高中学历教育。

二、孟州市第五高级中学预算单位构成

本预算为孟州市第一高级中学本级预算。

第二部分

孟州市第一高级中学2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟州市第一高级中学2022年收入总计4096.74万元，支出总计4096.74万元，与2021年相比，收、支总计各增加1717.90万元，增长72.2%。主要原因： 人员经费支出增加，支出项目增加和上年结转。  

二、收入预算总体情况说明

孟州市第一高级中学2022年收入合计4096.74万元，其中：一般公共预算收入4096.74万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

孟州市第一高级中学2022年支出合计4096.74万元，其中：基本支出2597.45万元，占63.4%；项目支出1499.29万元，占36.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟州市第一高级中学2022年一般公共预算收支预算4096.74万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加1717.90万元，增长72.2%，主要原因：人员经费支出增加和支出项目增加，上年结转数据增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：与2021年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟州市第五高级中学2022年一般公共预算支出年初预算为4096.74万元。主要用于以下方面：教育支出3565.49万元，占87%；社会保障和就业支出391.72万元，占9.6%；卫生健康支出139.53万元，占3.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟州市第一高级中学2022年一般公共预算基本支出2597.45万元，其中：人员经费2211.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费385.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

孟州市第一高级中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟州市第一高级中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟州市第一高级中学2022年“三公”经费支出预算为1.70万元， 比 2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0万元0。预算数比2021年减少0万元，下降0%，与2021年无变化。

公务用车购置及运行费1.20万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费 0万元,比2021年减少0万元，较上年下降0%，与2021年无变化。

（三）公务接待费0.50万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%，与2021年无变化。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

孟州市第一高级中学2022年机构运行经费支出预算336万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加58.61万元，增长21.1%，主要原因：新一中运营成本急速增加。

（二）政府采购支出情况

2022年无政府采购预算安排的支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年孟州市第一高级中学按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4096.74万元。其中：人员经费支出2211.79万元；公用经费支出385.66万元；项目支出1499.29万元，涉及项目16个。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，孟州市第一高级中学固定资产总额3121.04万元，其中，房屋建筑物2311.69万元，车辆10.10万元，办公设备532.02万元，专用设备145.97万元，其他资产121.26万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

孟州市第一高级中学2022年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育专项资金： 教育专项资金作为教育经费的重要组成部分，涉及国家教育政策落实和教育资源优化均衡配置，关系到广大学生和群众的切身利益，是推动教育发展、全面实施素质教育的重要资金保证，同时也是关注民生的具体体现。用于教育各类项目的专项资金，专款专用，不得挪于他用。比如：贫困生资助、长效机制等资金。  

附件：孟州市第一高级中学2022年度单位预算表

孟州市第一高级中学2022年度单位预算表.xlsx