孟州市孟州幼儿园

2022年度单位预算

二○二二年五月

目  录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 孟州市孟州幼儿园2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  孟州市孟州幼儿园2022年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市孟州幼儿园概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

 孟州市孟州幼儿园内设2个科室。分别为：教务处、总务处。归口预算管理单位人员共有编制43人，其中：行政编制0人，事业编制43人，在职职工42人，离退休人员29人。

（二）单位职责

为学龄前儿童提供保育、教育服务。

二、孟州市孟州幼儿园预算单位构成

本预算为孟州市孟州幼儿园本级预算。

第二部分

孟州市孟州幼儿园2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟州市孟州幼儿园2022年收入总计1823.44万元，支出总计1823.44万元，与2021年相比，收、支总计各增加1389.17万元，增长319.9%。主要原因：政府性基金投入。  

二、收入预算总体情况说明

孟州市孟州幼儿园2022年收入合计1823.44万元，其中：一般公共预算收入658.5万元; 政府性基金预算收入1164.94万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

孟州市孟州幼儿园2022年支出合计1823.44万元，其中：基本支出395.40万元，占21.7%；项目支出1428.04万元，占78.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟州市孟州幼儿园2022年一般公共预算收支预算658.5万元，政府性基金收支预算1164.94万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加224.23万元，增长51.63%，主要原因：上年结转数据增加；政府性基金收支预算增加1164.94万元，增长100%，主要原因：委托项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟州市孟州幼儿园2022年一般公共预算支出年初预算为658.5万元。主要用于以下方面：教育支出554.59万元，占84.2%；社会保障和就业支出80.75万元，占12.3%；卫生健康支出23.16万元，占3.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟州市孟州幼儿园2022年一般公共预算基本支出395.4万元，其中：人员经费387.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

孟州市孟州幼儿园2022年政府性基金预算支出1164.94万元 ，用于孟州市孟州幼儿园改扩建项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟州市孟州幼儿园2022年“三公”经费支出预算为0万元， 比 2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0万元，预算数与2021年持平。

公务用车购置及运行费0万元，预算数与2021年持平。

（三）公务接待费0万元，预算数与2021年持平。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

孟州市孟州幼儿园2022年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0万元，下降0%。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年孟州市孟州幼儿园按要求编制了绩效目标，包括孟州市孟州幼儿园整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了孟州市孟州幼儿园及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，孟州市孟州幼儿园纳入预算绩效管理的支出总额为 1823.44万元。其中：人员经费支出387.01万元；公用经费支出8.39万元；项目支出1428.04万元，涉及项目11个。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，孟州市孟州幼儿园固定资产总额508.14万元，其中，房屋建筑物159.88万元，车辆0万元，办公设备141.83万元，专用设备48.19万元，其他资产158.24万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年无专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育专项经费：是指用于教育各类项目的专项资金，专款专用，不得挪于他用。比如：两免一补、学前教育贫困生资助、薄弱学校改造、长效机制等资金。

附件：孟州市孟州幼儿园2022年度单位预算表

     孟州市孟州幼儿园2022年度单位预算表.xlsx