一、一般公共预算收支决算情况
（一）全市一般公共预算收支决算情况
1、一般公共预算收支平衡情况
2017年，全市一般公共预算各项收入总计249153万元，其中：一般公共预算收入136670万元，上级补助收入99145万元，地方政府一般债务转贷收入6096万元，上年结转收入2041万元，调入预算稳定调节基金3820万元，调入资金1381万元；全市一般公共预算各项支出总计249153万元，其中：一般公共预算支出217067万元，上解上级支出18408万元，地方政府一般债务还本支出6096万元，安排预算稳定调节基金3241万元；收支相抵后，滚存结余4341万元，其中结转下年使用4341万元（详见附表1）。
2、一般公共预算收入情况
2017年，全市一般公共预算收入完成136670万元，为调整预算（下同）的100.27%。分项收入完成情况：全市税收收入完成82140万元，为预算的92.02%，税收占一般公共预算收入比重60.1%。全市非税收入完成54530万元，为预算的115.93%。主要项目情况是：
（1）增值税28515万元，为预算的109.9%。
（2）企业所得税完成9779万元，为预算的134.21%。
（3）个人所得税完成4034万元，为预算的56.02%。
（4）资源税完成105万元，为预算的110.52%。
（5）城市维护建设税完成3730万元，为预算的86.72%。
（6）房产税完成2222万元，为预算的107.18%。
（7）印花税完成1034万元，为预算的111.42%。
（8）城镇土地使用税完成13505万元，为预算的90.03%。
（9）土地增值税完成2032万元，为预算的175.17%。
（10）车船税完成975万元，为预算的127.45%。
（11）耕地占用税完成12084万元，为预算的53.68%。
（12）契税完成2438万元，为预算的121.90%。
（13）非税收入完成54530万元，为预算的115.93%。
（14）专项收入完成4976万元，为预算的59.68%。
（15）行政事业性收费收入完成5585万元，为预算的61.76%。
（16）罚没收入完成5363万元，为预算的186.08%。
（17）国有资本经营收入完成1311万元，为预算的262.20%。
（18）国有资源（资产）有偿使用收入完成37183万元，为预算的405.44%。
（19）其他收入完成77万元，为预算的0.45%（详见附表2）。
3、一般公共预算支出情况
全市一般公共预算支出完成217067万元，为调整预算（下同）221408万元的98.03%。预算执行中，积极争取上级补助，切实加快支出进度，各项重点支出得到较好保障。主要项目执行情况是：
（1）一般公共服务支出完成52426万元，为预算的98.36%。
（2）公共安全支出完成12949万元，为预算95.24%。
（3）教育支出完成36368万元，为预算的96.61%。
（4）科学技术支出完成5971万元，为预算的100%。
（5）文化体育与传媒支出完成2158万元，为预算的97.29%。
（6）社会保障和就业支出完成29715万元，为预算的99.86%。
（7）医疗卫生与计划生育支出完成24985万元，为预算的99.8%。
（8）节能环保支出完成3582万元，为预算的96.05%。
（9）城乡社区支出完成5950万元，为预算的99.08%。
（10）农林水支出完成24672万元，为预算的98.13%。
（11）交通运输支出完成4860万元，为预算的87.06%。
（12）资源勘探信息等支出完成346万元，为预算的98.85%。
（13）商业服务业等支出完成3178万元，为预算的99.78%。
（14）国土海洋气象等支出完成794万元，为预算的100%。
（15）住房保障支出完成3765万元，为预算的100%。
（16）粮油物资储备支出完成1067万元，为预算的100%。
（17）其他支出完成272万元，为预算的100%（详见附表3、4）。
4、三公经费决算情况
2017年全市一般公共预算安排的“三公”经费决算支出656.17万元，与上年相比增加了114.8%，其中：因公出国（境）费用0万元。公务接待费96.47万元，与上年相比下降33.45万元，下降33.45%；公务用车费559.7万元，与上年增加138.69万元，与上年相比增加32.94%，其中公务用车运行维护费535.88万元，与上年相比增加了127.28%;公务车购置费23.82万元。公务接待费和因公出国（境）费用下降的主要原因：各部门认真贯彻中央八项规定精神和落实市委、市政府贯彻意见，进一步严格管理公务接待和因公出国（境）费用。公务用车费用增加主要原因是，车辆老化运行维护费用增加，并且有新购置公务车辆（详见附表6）。
二、政府性基金决算情况
（一）全市政府性基金收支决算情况
1、政府性基金收支平衡情况
2017年，全市政府性基金各项收入总计49597万元，其中政府性基金收入21494万元，上级补助收入5276万元，地方政府专项债务转贷收入22300万元，上年结转收入527万元；全市政府性基金各项支出总计49597万元，其中政府性基金支出47146万元，上解上级支出21万元，调出资金1381万元；收支相抵，年终滚存结余1049万元，其中结转下年使用1049万元（详见附表9）。
2、政府性基金收入决算情况
2017年，全市政府性基金收入完成21494万元，为调整预算（下同）的102.1%。主要项目情况是：
（1）国有土地使用权出让收入19164万元，为预算的96.3%。
（2）城市公用事业附加收入750万元，为预算的187.5%。
（3）农业土地开发资金收入816万元，为预算的163.2%。
（4）污水处理费收入764万元，为预算的305.6%（详见附表10）。
3、政府性基金支出决算情况
2017年，全市政府性基金支出完成47146万元，为调整预算（下同）的97.82%。主要项目执行情况是：
（1）文化体育与传媒支出22万元，为预算的100%。
（2）社会保障与就业支出3826万元，为预算的100%。
（3）城乡社区支出42845万元，为预算的98.71%。
（4）农林水支出101万元，为预算的100%。
（5）资源勘探信息等支出10万元，为预算的97%。
（6）商业服务业支出3万元，为预算的100%。
（7）其他支出1000万元，为预算的50%。
（8）债务付息支出388万元，为预算的100%（详见附表11、12）。
三、国有资本经营
目前我市没有国有资本经营情况（详见附表15、16、17）。
四、社会保险基金收支决算情况
（一）全市社会保险基金收支决算情况
2017年全市社会保险基金收入完成10497万元，支出完成7301万元，年末滚存结余22121万元（详见附表18）。
五、政府债务管理情况
2017年，切实加强政府债务管理，完善政府举债融资机制，加强政府债务限额管理，强化债务风险防控机制，积极争取上级债务转贷收入，促进经济社会持续健康发展。2017年，上级转贷我市债务（转贷）收入28396万元，其中：一般债券6096万元、专项债券22300万元。置换债券的使用将利率较高、期限较短的地方政府债务置换成了利率较低的政府债券债务，延缓了还款期限，降低了债务成本，减轻了债务负担以及道路维修等。新增债券的使用推动了扶贫，保障性住房建设等项目建设，为我市经济社会发展提供了重要的资金保障（详见附表8、14）。
六、经济分类决算情况
2017年我市经济分类只是试编。因此，没有预算数（详见附表5）。
七、上级对我市税收返还和转移支付情况
2017年，上级补助我市一般公共预算税收返还和转移支付合计99145万元。其中：
（1）上级税收返还7747万元，比上年增加125万元，增加的主要原因是2016年5月1日起国家实施增值税收入划分过渡方案，上级从2017年起按全年核定税收返还，所以比上年增加。
（2）一般性转移支付55532万元，主要项目为：均衡性转移支付19063万元，结算补助2504万元，基层公检法转移支付1575万元,城乡义务教育转移支付2198万元，基本养老金转移支付5943万元，城乡居民医疗保险转移支付12015万元，农村综合改革转移支付687万元，产粮（油）大县奖励资金2099万元，固定数额补助9248万元，贫困地区转移支付200万元。
（3）专项转移支付35866万元，主要项目为：一般公共服务专项45万元，公共安全专项249万元，教育专项3592万元，科学技术专项1475万元，文化体育与传媒专项444万元，社会保障和就业专项5768万元，医疗卫生与计划生育专项4559万元，节能环保专项1335万元，城乡社区专项100万元，农林水专项12648万元，交通运输专项2604万元，资源勘探信息专项21万元，商业服务业专项2978万元，住房保障专项48万元。（详见附表7）
八、预算绩效评价情况
2017年,按照财政部、省财政厅统一部署，我市积极推进预算绩效管理工作。通过设立绩效目标和考核指标，加强绩效监督，对存在的问题及时整改；通过绩效运行监控，将资金使用绩效与预算安排相挂钩，不断提高财政资金使用效益，努力做到少花钱、多办事、办好事。
九、其他说明事项
本决算为孟州市全辖汇总决算，全辖数含市本级数加乡镇数。
豫公网安备 41088302410857号
