2018年财政局部门预算(汇总)安排情况
作者:财政局    信息来源:本站原创    点击数:3215    更新时间:2018/2/26字号:[ ]

 

 

 

 

 

孟州市财政局

2018年度部门预算(汇总)

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 孟州市财政局2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:  孟州市财政局2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、政府采购项目表

十二、预算项目支出绩效目标表

 

 

第一部分

孟州市财政局概况

 

一、主要职能

(一)机构设置情况内设12个科室。分别为:办公室、预算编制科、财政监督检查科、行政事业科、农业科、社会保障科、经济建设科、国库科、金融贸易科、基层财政管理科、政府采购科、涉外经济贸易科。

    (二)部门职责1、加强预算管理,实施全面规范、公开透明的预算制度。研究编制中期财政规划,建立跨年度预算平衡机制。清理、整合、规范专项转移支付项目,改进竞争性领域专项资金分配方式。健全预算绩效管理机制。2、加强政府性债务管理,完善政府性债务管理制度,控制和化解政府性债务风险。3加强政府购买服务管理,牵头建立政府购买工作机制,会同有关部门研究提出相关政策。

二、孟州市财政局预算单位构成

    本预算为孟州市财政局汇总预算,预算单位构成:一级预算单位一个,为孟州市财政局本级;二级预算单位20个,分别是: 财政经济技术开发中心、财税稽查队、非税收入征收管理局、会计核算中心、农业综合开发中心、国外贷款项目管理办公室、会计局(会计函授站)、国资办、财政项目资金评审中心 、11个乡镇财税所。

 

 

第二部分

孟州市财政局2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

孟州市财政局2018年收入1935.72万元,支出总计1935.72万元,与2017年相比,收、支总计各增加357.86万元,增长22.7%。主要原因:2018年工资基数调整,工资、养老保险,医疗保险,住房公积金等人员支出增加;新增政府购买服务人员20人,费用58万元。 

二、收入预算总体情况说明

孟州市财政局2018年收入合计1935.72万元,其中:一般公共预算收入1935.72万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

孟州市财政局2018年支出合计1935.72万元,其中:基本支出1305.41万元,占67.43%;项目支出630.31万元,占32.57%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟州市财政局2018年一般公共预算收支预算1935.72万元。政府性基金收支预算0万元,与 2017年相比,收、支总计各增加357.86万元,增长22.7%。主要原因:2018年工资基数调整,工资、养老保险,医疗保险,住房公积金等人员支出增加;新增政府购买服务人员20人,费用58万元;政府性基金收支增加0万元,增长0%

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟州市财政局2018年一般公共预算支出年初预算为1935.72万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出1717.32万元,占88.72%;社会保障和就业支出163.62万元,占8.45%;医疗卫生与计划生育支出54.77万元,占2.83%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟州市财政局2018年一般公共预算基本支出1305.41万元,其中:人员经费1215.82万元,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费87.58万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟州市财政局2018 年“三公”经费预算为11.52万元。 比 2017年预算数减少24.48万元,下降68%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元,与2017年持平。

(二)公务用车购置及运行费9元。其中:公务车辆购置费0万元,比2017年预算减少0万元,较上年下降100%。主要原因是无公务用车购置;公务用车运行维护费 9万元,主要用于加油、修车,2017年减少14万元,较上年下降60.87%,主要原因:车辆减少,费用减少。

(三)公务接待费2.52万元,主要用于一般公务接待,比2017年预算数减少10.48万元,下降80.62%,主要原因厉行节约,严控接待支出,费用减少。

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

孟州市财政局2018年机关运行经费支出预算64.42万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2017年增加5.98万元,增长10.2%,主要原因:加大扶贫宣传支出力度,费用增加。

(二)政府采购支出情况

2018年我单位无政府采购预算安排支出

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

    2017,我单位对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。 2018年,我部门拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金48万元。

(四)国有资产占用情况

2017年期末,孟州市财政局固定资产总额1174.83万元,其中,房屋建筑物484.99万元,车辆48.95万元。共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(五)关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、国库集中支付制度:是指政府将所有财政性资金都纳入国库单一账户体系、预算部门每年给预算单位下达预算指标,并审批预算单位提出的用款申请,委托支付中心办理具体的支付手续。 

附件:孟州市财政局2018年度部门预算表