2018年度孟州市交通运输局(汇总)预算公开
作者:佚名    信息来源:本站原创    点击数:3186    更新时间:2018/2/26字号:[ ]

 

 

 

 

 

 

孟州市交通运输局(汇总)

2018年度部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 孟州市交通运输局2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:  孟州市交通运输局2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、政府采购项目表

十一、预算项目支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算收支情况表

 

 

第一部分

孟州市交通运输局概况

 

一、主要职能

(一)机构设置情况

孟州市交通运输局内设6个科室。分别为:办公室、财务审计科、交通战备办公室、路政运管科、工程规划科、法制安全科。

(二)部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导全市交通运输规划和管理。

2、组织拟订全市公路、水路等发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市地方铁路、地方航空运输发展规划。参与拟订全市物流业发展战略和规划,拟订交通运输方面的规范性文件并监督实施;落实全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。负责全市道路客货运、旅游、城乡客运、出租汽车行业及有关设施规划和管理工作,负责运输生产企业的监督管理工作。

4、承担全市公路、水路交通安全监督管理和应急管理工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与港口、公路交通设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输,负责全市重点干线路网运行监测和协调工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和养护相关办法、制度并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设,负责工程质量、安全生产监督管理工作,承担全市交通运输基础设施管理和养护。

7、指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8、制定全市交通运输行业科技政策、科研规划并监督实施。组织科技开发和推广应用工作,推动行业技术进步。

9、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

10、组织协调全市交通战备工作,承担国防动员有关工作。

11、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

12、承办市政府交办的其他事项

二、孟州市交通运输局预算单位构成

一级运算单位1个,为孟州市交通运输局本级;二级预算单位2个。为孟州市交通运输局执法所、孟州市道路运输管理局。

 

第二部分

孟州市交通运输局2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

我部门2018年收入2586.23万元,支出总计2586.23万元,与2017年相比,收、支总计各增加485.59万元,增长23%。主要原因:主要为上年结转488.72万(其中能源节约利用22万元,农村公路三年行动计划省部资金179.2万元,成品油价格补助资金287.52万),农村公路养护资金增加195万元,农村公路建设配套资金减少227.83万元;办案补助增加29.7万。  

二、收入预算总体情况说明

我部门2018年收入合计2586.23万元,其中:一般公共预算收入2094.21万元;一般公共预算结转结余492.02万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。  

三、支出预算总体情况说明

我部门2018年支出合计2586.23万元,其中:基本支出472.38万元,占18.27%;项目支出1621.83万元,占62.71%;一般公共预算结转结余492.02万元,占19.02%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部门2018年一般公共预算收支预算2094.21万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算减少6.43万元,减少0.31%主要原因:人员数量减少,人员支出减少;政府性基金收支增加0万元,增长0%主要原因:我单位2017年和2018年都无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门2018年一般公共预算支出年初预算为2586.23万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出213万元,占8.24%;节能环保支出22万元,占0.85%;交通运输支出2327.55万元,占90%;社会保障和就业支出17.73万元,占0.69%;医疗卫生与计划生育支出5.95万元,占0.22%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我部门2018年一般公共预算基本支出2586.23万元,其中:人员经费454.8万元基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费17.57万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、有资本经营预算支出算情况说明

部门2018年没有使用国有资金经营预算拨款安排的支出。

、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2018 年“三公”经费预算为1万元。比 2017年预算数减少6.3万元,下降86.3%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2017年减少0万元,下降0%,主要原因是我单位2018年和2017年预算都无此项费用。

(二)公务用车购置及运行费0。其中公务车辆购置费0万元,比2017年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:是我单位2018年和2017年预算都无此项费用公务用车运行维护费0万元,比2017年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:是我单位2018年和2017年预算都无此项费用

(三)公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,比2017年预算数减少6.3万元,下降86.3%,主要原因严格执行八项规定,压缩公务活动接待,接待任务减少。

 、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我部门2018机关运行经费支出预算17.57万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2017年减少5.8万元,下降24.82%,主要原因:通过规范管理,进一步压缩费用

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。 2018年,我部门拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金300万元。

(四)国有资产占用情况

2017年期末,部门固定资产总额365.43万元,其中,土地、房屋建筑物142.31万元,车辆18.95万元。共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车2单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

)关于预算部门构成说明

2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公路建设:是指公路网规划、公路勘察设计、公路施工等工作的总称。

九、公路养护:是指对公路的保养与维护,保养侧重于从建成通车开始的全过程养护,维护侧重于对被破坏的部分进行修复。

 

附件:孟州市交通运输局2018年度部门预算表