2018年度孟州市交通运输局部门预算公开情况说明
作者:佚名    信息来源:本站原创    点击数:2842    更新时间:2018/3/1字号:[ ]

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  第一部分孟州市交通运输局部门概况

  一、主要职责

  二、部门预算单位构成

  第二部分2018年度部门预算情况说明

  第三部分名词解释

  附件:2018年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、机关运行经费

  十、国有资本经营支出情况表

  十一、政府采购项目表

  第一部分孟州市交通运输局部门概况

  一、部门主要职责

  (一)部门机构设置、人员基本情况

  孟州市交通运输局内设6个科室。分别为:办公室、财务审计科、交通战备办公室、路政运管科、工程规划科、法制安全科。归口预算管理单位人员共有编制91人,其中行政编制15人,事业编制77人(执法所74人、出租车3人),在职职工人(交运局14人、执法所73人、出租车3人),离退休人员10人(交运局10人)。

  (二)主要职责

  1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导全市交通运输规划和管理。

  2、组织拟订全市公路、水路等发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市地方铁路、地方航空运输发展规划。参与拟订全市物流业发展战略和规划,拟订交通运输方面的规范性文件并监督实施;落实全市公路、水路行业有关体制改革工作。

  3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。负责全市道路客货运、旅游、城乡客运、出租汽车行业及有关设施规划和管理工作,负责运输生产企业的监督管理工作。

  4、承担全市公路、水路交通安全监督管理和应急管理工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与港口、公路交通设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输,负责全市重点干线路网运行监测和协调工作。

  5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施。

  6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和养护相关办法、制度并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设,负责工程质量、安全生产监督管理工作,承担全市交通运输基础设施管理和养护。

  7、指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

  8、制定全市交通运输行业科技政策、科研规划并监督实施。组织科技开发和推广应用工作,推动行业技术进步。

  9、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

  10、组织协调全市交通战备工作,承担国防动员有关工作。

  11、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

  12、承办市政府交办的其他事项

  二、部门预算单位构成

  孟州市交通运输局2018年预算涵盖孟州市交通运输局及二级部门孟州市交通运输局执法所、孟州市出租车管理中心。

  第二部分孟州市交通运输局2018年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  孟州市交通运输局2018年度收入总计2556.53万元,支出总计2556.53万元。与2017年相比,收、支出总计各增加455.89万元,增加21.7%。主要原因:主要为上年结转488.72万(其中能源节约利用22万元,农村公路三年行动计划省部资金179.2万元,成品油价格补助资金287.52万),农村公路养护资金增加195万元,农村公路建设配套资金减少227.83万元。

  二、收入预算总体情况说明

  孟州市交通运输局2018年收入合计2556.53万元,其中,一般公共预算2067.81万元,部门财政性资金结转488.72万元。

  三、支出预算总体情况说明

  孟州市交通运输局2018年支出合计2556.53万元,其中:基本支出472.38万元,占18.48%;项目支出2084.15万元,占81.52%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  孟州市交通运输局2018年一般公共预算收支预算2556.53万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算增加455.89万元,增加21.7%。主要原因:主要为上年结转488.72万(其中能源节约利用22万元,农村公路三年行动计划省部资金179.2万元,成品油价格补助资金287.52万),农村公路养护资金增加195万元,农村公路建设配套资金减少227.83万元。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  孟州市交通运输局2018年一般公共预算支出年初预算为2556.53万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出213万元,占8.31%;社会保障和就业(类)支出17.73万元,占0.7%;医疗卫生与计划生育(类)支出5.95万元,占0.24%;节能环保(类)支出22万元,占0.87%;交通运输(类)支出2297.85万元,占89.88%。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  孟州市交通运输局2018年一般公共预算基本支出472.38万元,其中:人员经费452.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他社会保障性缴费;公用经费20.29万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

  七、政府性基金预算支出决算情况说明

  我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、国有资本经营预算支出

  我单位2018年没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。

  九、“三公”经费支出预算情况说明

  我单位2018年“三公”经费预算为1万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年相持平。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年预算无安排此项费用。

  (二)公务用车购置及运行费万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年预算无安排此项费用。

  (三)公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年自相持平。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  孟州市交通运输局2018年机关运行经费支出预算20.29万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、福利费支出。

  (二)政府采购支出情况

  2018年无政府采购预算安排。

  第三部分名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
 
  
  附件:2018年交通局预算公开表