2018年度槐树中心学校部门预算公开
作者:佚名    信息来源:本站原创    点击数:3145    更新时间:2018/2/26字号:[ ]

 

 

 

 

 

 

孟州市槐树中心学校(汇总)

2018年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目  录  

   

第一部分 槐树中心学校部门概况  

一、主要职责  

二、部门预算单位构成  

第二部分 2018年度部门预算情况说明  

第三部分 名词解释  

附件:槐树中心校预算公开表 

一、部门收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、财政拨款收支总体情况表  

五、一般公共预算支出情况表  

六、一般公共预算基本支出情况表  

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表  

八、政府性基金预算支出情况表  

九、机关运行经费  

十、国有资本经营支出情况表  

十一、政府采购项目表  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 槐树中心学校概况

 

一、部门主要职责  

(一)部门机构设置、人员基本情况  

槐树中心学校包括6个法人单位。分别为:槐树乡中心学校、石庄中学、汤庙小学、龙台小学、石庄小学、双柿树小学。归口预算管理单位人员共有编制118人,其中:行政编制0人,事业编制118人;在职职工118人,离退休人员90人。  

(二)主要职责  

    实施中小学义务教育,促进基础教育发展。  

二、部门预算单位构成  

槐树中心学校系二级预算单位,所属单位预算涵盖槐树乡中心学校、石庄中学、汤庙小学、龙台小学、石庄小学、双柿树小学内汇总预算。

 

第二部分    孟州市槐树中心学校2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明  

孟州市槐树中心学校2018年度收入总计995.65万元,支出总计995.65万元。与2017年相比,收、支总计各增加112.97万元,增加13%。主要原因:人员经费支出增加。  

二、收入预算总体情况说明  

孟州市槐树中心学校2018年收入合计995.65万元,其中,一般公共预算995.65万元,部门财政性资金结转0万元。  

三、支出预算总体情况说明  

孟州市槐树中心学校2018年支出合计995.65万元,其中:基本支出  995.65万元,占100%;项目支出0万元,占0%。  

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明  

    孟州市槐树中心学校2018年一般公共预算收支预算995.65万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算增加112.97万元,增加13%。主要原因:工资福利支出增加112.97万元。  

    五、一般公共预算支出预算情况说明  

    孟州市槐树中心学校2018年一般公共预算支出年初预算为995.65万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出994.92万元,占99.93%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%。项目支出0.73万元,占0.07%。  

    六、一般公共预算基本支出预算情况说明  

    孟州市槐树中心学校2018年一般公共预算基本支出994.92万元,其中:人员经费975.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费19.68万元, 主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。  

七、政府性基金预算支出预算情况说明  

孟州市槐树乡中心学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

八、国有资本经营预算支出  

孟州市槐树乡中心学校2018年没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。  

九、“三公”经费支出预算情况说明  

孟州市槐树乡中心学校2018 年“三公”经费预算为0万元。比 2017年预算数减少(增加)0万元,下降(增长)0%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2017年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因:与2017年无变化

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比2017年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0%,主要原因:与2017年无变化;公务用车运行维护费0万元,比2017年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0%,主要原因:与2017年无变化

(三)公务接待费0万元,比2017年预算数减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因:与2017年无变化

    十、其他重要事项的情况说明  

    (一)机关运行经费支出情况  

    孟州市槐树中心学校2018年机关运行经费支出预算19.68万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、等支出。  

    (二)政府采购支出情况  

    2018年无政府采购预算安排。  

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明  

2017年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。 2018年,我部门拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。  

(四)国有资产占用情况

2017年期末,孟州是槐树乡中心学校固定资产总额1085.07万元,其中,房屋建筑物764.91万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分  名词解释  

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育专项经费:是指用于教育各类项目的专项资金,专款专用,不得挪于他用。比如:两免一补、学前教育贫困生资助、薄弱学校改造、长效机制等资金。

 

   附件:槐树中心校预算公开表