2018年度槐树中心学校部门预算公开情况说明
作者:佚名    信息来源:本站原创    点击数:3019    更新时间:2018/3/1字号:[ ]

2018年度槐树中心学校部门预算公开情况说明  

    

   

第一部分槐树中心学校部门概况  

一、主要职责  

二、部门预算单位构成  

第二部分 2018年度部门预算情况说明  

第三部分 名词解释  

附件:2018年度部门预算表  

一、部门收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、财政拨款收支总体情况表  

五、一般公共预算支出情况表  

六、一般公共预算基本支出情况表  

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表  

八、政府性基金预算支出情况表  

九、机关运行经费  

十、国有资本经营支出情况表  

十一、政府采购项目表  

   

   

第一部分 槐树中心学校概况  

一、部门主要职责  

(一)部门机构设置、人员基本情况  

槐树中心学校包括6个法人单位。分别为:槐树乡中心学校、石庄中学、汤庙小学、龙台小学、石庄小学、双柿树小学。归口预算管理单位人员共有编制118人,其中:行政编制0人,事业编制118人;在职职工118人,离退休人员90人。  

(二)主要职责  

    实施中小学义务教育,促进基础教育发展。  

二、部门预算单位构成  

槐树中心学校系二级预算单位,所属单位预算涵盖槐树乡中心学校、石庄中学、汤庙小学、龙台小学、石庄小学、双柿树小学内汇总预算。   

第二部分    孟州市槐树中心学校2018年度部门预算情况说明  

     一、收入支出预算总体情况说明  

孟州市槐树中心学校2018年度收入总计995.65万元,支出总计995.65万元。与2017年相比,收、支总计各增加112.97万元,增加13%。主要原因:人员经费支出增加。  

二、收入预算总体情况说明  

  孟州市槐树中心学校2018年收入合计995.65万元,其中,一般公共预算995.65万元,部门财政性资金结转0万元。  

三、支出预算总体情况说明  

孟州市槐树中心学校2018年支出合计995.65万元,其中:基本支出  995.65万元,占100%;项目支出0万元,占0%  

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明  

    孟州市槐树中心学校2018年一般公共预算收支预算995.65万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算增加112.97万元,增加13%。主要原因:工资福利支出增加112.97万元。  

    五、一般公共预算支出预算情况说明  

    孟州市槐树中心学校2018年一般公共预算支出年初预算为995.65万元。主要用于以下方面:一般公共服务()支出0万元,占0%;教育()支出994.92万元,占99.93%;社会保障和就业()支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育()支出0万元,占0%;住房保障()支出0万元,占0%。项目支出0.73万元,占0.07%  

    六、一般公共预算基本支出预算情况说明  

    孟州市槐树中心学校2018年一般公共预算基本支出994.92万元,其中:人员经费975.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费19.68万元, 主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。  

七、政府性基金预算支出决算情况说明  

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

八、国有资本经营预算支出  

我单位2018年没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。  

九、“三公”经费支出预算情况说明  

    2018年本单位无公务用车、无公务出国、无公务接待等活动,本年度无三公经费支出。  

    十、其他重要事项的情况说明  

    ()机关运行经费支出情况  

    孟州市槐树中心学校2018年机关运行经费支出预算19.68万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出  

    ()政府采购支出情况  

    2018年无政府采购预算安排。  

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明  

    我单位不属于预算绩效管理项目。  

第三部分  名词解释  

    一、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

    二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。  

    三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。  

    四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

    五、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

六、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。  

      槐树中心校预算公开表