2018年度孟州市第一高级中学部门预算公开情况说明
作者:佚名    信息来源:本站原创    点击数:2931    更新时间:2018/3/1字号:[ ]

2018年度孟州市第一高级中学部门预算公开情况说明  

    

   

第一部分  孟州市第一高级中学部门概况  

一、主要职责  

二、部门预算单位构成  

第二部分 2018年度部门预算情况说明  

第三部分 名词解释  

附件:2018年度部门预算表  

一、部门收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、财政拨款收支总体情况表  

五、一般公共预算支出情况表  

六、一般公共预算基本支出情况表  

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表  

八、政府性基金预算支出情况表  

九、机关运行经费  

十、国有资本经营支出情况表  

十一、政府采购项目表  

   

   

第一部分 孟州市第一高级中学概况  

一、部门主要职责  

(一)部门机构设置、人员基本情况  

孟州市第一高级中学内设4个科室。分别为:办公室、教务处、总务处、政教处。归口预算管理单位人员共有编制248人,其中:行政编制0人,事业编制248人;在职职工216人,离退休人员59人。  

(二)主要职责  

1.实施高中学历教育,促进基础教育发展。2.高中学历教育。  

二、部门预算单位构成  

孟州市第一高级中学系二级预算单位,无所属单位预算在内汇总预算。   

第二部分    孟州市第一高级中学2018年度部门预算情况说明  

     一、收入支出预算总体情况说明  

孟州市第一高级中学2018年度收入总计1740.68万元,支出总计1740.68万元。与2017年相比,收、支总计各增加217.75万元,增加12.5%。主要原因:人员经费支出增加。  

二、收入预算总体情况说明  

    孟州市第一高级中学2018年收入合计1740.68万元,其中,一般公共预算1740.68万元,部门财政性资金结转0万元。  

三、支出预算总体情况说明  

孟州市第一高级中学2018年支出合计1740.68万元,其中:基本支出  1739.74万元,占99.95%;项目支出0.96万元,占0.05%  

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明  

    孟州市第一高级中学2018年一般公共预算收支预算1740.68万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算增加217.75万元,增加12.5%。主要原因:工资福利支出增加217.75万元。  

    五、一般公共预算支出预算情况说明  

    孟州市第一高级中学2018年一般公共预算支出年初预算为1740.68万元。主要用于以下方面:一般公共服务()支出0万元,占0%;教育()支出1739.72万元,占99.94%;社会保障和就业()支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育()支出0万元,占0%;住房保障()支出0万元,占0%。项目支出0.96万元,占0.06%  

    六、一般公共预算基本支出预算情况说明  

    孟州市第一高级中学2018年一般公共预算基本支出1739.72元,其中:人员经费1662.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费77.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。  

七、政府性基金预算支出决算情况说明  

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

八、国有资本经营预算支出  

我单位2018年没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。  

九、“三公”经费支出预算情况说明  

我单位2018年“三公”经费预算为0.16万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年相持平。  

具体支出情况如下:  

()因公出国()0万元,主要用于单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年相持平。  

()公务用车购置及运行费0.16万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费0.16万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2017年相持平。  

()公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0万元。主要原因:严格执行八项规定,压缩公务活动接待,接待任务减少。  

    十、其他重要事项的情况说明  

    ()机关运行经费支出情况  

    孟州市第一高级中学2018年机关运行经费支出预算77.47万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出  

    ()政府采购支出情况  

    2018年无政府采购预算安排。  

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明  

    我单位不属于预算绩效管理项目。  

第三部分  名词解释  

    一、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

    二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。  

    三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。  

    四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

    五、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

六、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。  

   一中预算公开表