2018年度南庄中心校部门预算公开
作者:佚名    信息来源:本站原创    点击数:3121    更新时间:2018/2/26字号:[ ]

 

 

 

 

孟州市南庄中心校(汇总)

2018年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、政府采购项目表

十二、预算项目支出绩效目标表

 

第一部分 

南庄中心校部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

孟州市南庄中心学校内设2个科室。分别为:教务处、总务处。包括5个法人单位。分别为:南庄中心校、南庄小学、田寺小学、回民学校、沇河小学。

(二)部门职责

主要职责是:实施中小学义务教育,促进基础教育发展,初中、小学学历教育 。

二、南庄中心学校部门预算单位构成

南庄中心学校系二级预算单位,归口预算管理单位人员共有编制189人,其中:行政编制0人,事业编制189人;在职职工194人,离退休人员122人。 

第二部分   

 孟州市南庄中心校2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南庄中心校2018年度收入总计1469.84万元,支出总计1469.84万元。与2017年相比,收、支总计各增加33.22万元,增加2.3 %。主要原因:人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

孟州市南庄中心校2018年收入合计1469.84万元,其中,一般公共预算1469.84万元,政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

南庄中心校2018年支出合计1469.84万元,其中:基本支出1468.71万元,占99.92%;项目支出1.13万元,占0.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南庄中心校2018年一般公共预算收支预算1469.84万元。政府性基金收支预算0万元,与2017年相比,一般公共预算收支预算减少673.7万元,减少31.43%。主要原因:人员经费支出减少。政府性基金收支增加0万元,增长0%,政府性基金预算数与2017年相持平。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    南庄中心校2018年一般公共预算支出年初预算为1469.84万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防支出0万元,占占0%;教育支出1468.71万元,占99.92%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0 %;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%。项目支出1.13万元,占0.08%。

    六、一般公共预算基本支出预算情况说明

    孟州市南庄中心校2018年一般公共预算基本支出1468.71万元,其中:人员经费1437.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费31.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

南庄中心学校2018 年“三公”经费预算为0万元。 比 2017年预算数减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元,与2017年持平。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,与2017年持平;公务用车运行维护费 0万元, 与2017年持平。

(三)公务接待费0万元,比2017年预算数减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    南庄中心校2018年机关运行经费支出预算31.15万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用等支出。比2017年减少200.13万元,较上年下降86.53%,主要原因:学生人数减少,相应的公用经费减少,同时严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制机关运行经费支出,减少不必要的开支。

    (二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。 2018年,我部门拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元

(四)国有资产占用情况

2017年期末,南庄中心学校固定资产总额2466.08万元,其中,房屋建筑物1439.4万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

    第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育专项经费:是指用于教育各类项目的专项资金,专款专用,不得挪于他用。比如:两免一补资金。

   

附件:南庄中心学校2018年度部门预算表