2018年度孟州市韩愈小学预算公开
作者:佚名    信息来源:本站原创    点击数:3356    更新时间:2018/2/26字号:[ ]

 

 

 

 

 

孟州市韩愈小学

2018年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部 孟州市韩愈小学2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:  孟州市韩愈小学2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、政府采购项目表

十二、预算项目支出绩效目标表

 

 

第一部分

孟州市韩愈小学概况

 

一、主要职能

(一)机构设置情况

孟州市韩愈小学内设2个科室。分别为:教务处、总务处。

(二)部门职责

主要职责是:实施中小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。

二、孟州市韩愈小学预算单位构成

孟州市韩愈小学系二级预算单位,无所属单位预算在内汇总预算。归口预算管理单位人员共有编制87人,其中:行政编制0人,事业编制87人;在职职工88人,离退休人员4人。

 

第二部分

孟州市韩愈小学2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

孟州市韩愈小学2018年收入627.72万元,支出总计627.72万元,与2017年相比,收、支总计各增加90.9万元,增长16.9%。主要原因:人员经费支出增加。  

二、收入预算总体情况说明

孟州市韩愈小学2018年收入合计627.72万元,其中:一般公共预算收入627.72万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

孟州市韩愈小学2018年支出合计627.72万元,其中:基本支出627.42万元,占99.95%;项目支出0.3万元,占0.05%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟州市韩愈小学2018年一般公共预算收支预算627.72万元。政府性基金收支预算0万元,与 2017年相比,一般公共预算收支预算增加90.9万元,增长16.9%,主要原因:人员经费支出增加90.9万元政府性基金收支增加0万元,政府性基金预算数与2017年相持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟州市韩愈小学2018年一般公共预算支出年初预算为627.72万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出627.42万元,占99.95%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%。项目支出0.3万元,占0.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟州市韩愈小学2018年一般公共预算基本支出627.42万元,其中:人员经费613.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费14.12万元,主要包括:工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

孟州市韩愈小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟州市韩愈小学2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟州市韩愈小学2018 年“三公”经费预算为0万元。 比 2017年预算数减少(增加)0万元,下降(增长)0%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元。与2017年无变化

(二)公务用车购置及运行费0万元。与2017年无变化。

(三)公务接待费0万元。与2017年无变化。

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

孟州市孟州市韩愈小学2018年机关运行经费支出预算0万元。

(二)政府采购支出情况

孟州市韩愈小学2018年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,我部门拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。 

(四)国有资产占用情况

2017年期末,孟州市韩愈小学固定资产总额1116.32万元,其中,房屋建筑物880.25万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育专项经费:是指用于教育各类项目的专项资金,专款专用,不得挪于他用。比如:两免一补、学前教育贫困生资助、长效机制等资金。

  

附件:孟州市韩愈小学2018年度部门预算表