2018年度孟州市第四幼儿园部门预算公开
作者:佚名    信息来源:本站原创    点击数:1722    更新时间:2018/2/26字号:[ ]

   

   

   

   

   

孟州市第四幼儿园  

2018年度部门预算  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

第一部分  概况   

一、主要职能  

二、部门预算单位构成  

第二部 孟州市第四幼儿园2018年部门预算情况说明  

第三部分 名词解释  

附件:  孟州市第四幼儿园2018 年度部门预算表  

一、部门收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、财政拨款收支总体情况表  

五、一般公共预算支出情况表  

六、一般公共预算基本支出情况表  

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表  

八、政府性基金预算支出情况表  

九、国有资本经营预算收支情况表  

十、机关运行经费  

十一、政府采购项目表  

十二、预算项目支出绩效目标表  

   

   

第一部分  

孟州市第四幼儿园概况  

   

一、主要职能  

(一)机构设置情况  

孟州市第四幼儿园无内设机构。  

(二)部门职责  

主要职责是:1、为在园幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境,满足其多方面发展需要;2、尊重在园幼儿身心发展的规律和学习特点,以游戏为基本活动,保教并重,关注个别差异,促进幼儿的个性发展。  

二、孟州市第四幼儿园预算单位构成  

孟州市第四幼儿园属于二级预算单位,归口预算管理单位人员共有编制23人,其中:行政编制0人,事业编制23人;在职职工17人,离退休人员0人  

第二部分  

孟州市第四幼儿园2018年度部门预算情况说明  

   

一、收入支出预算总体情况说明  

孟州市第四幼儿园2018年度收入总计117.35万元,支出总计117.35万元。与2017年相比,收、支总计各增加40.67万元,增加53.05%。主要原因:调入人员经费支出和人员工资调整。    

二、收入预算总体情况说明  

孟州市第四幼儿园2018年收入合计117.35万元,其中,一般公共预算117.35万元,部门财政性资金结转0万元。   

三、支出预算总体情况说明  

孟州市第四幼儿园2018年支出合计117.35万元,其中:基本支出117.29万元,占99.95%;项目支出0.06万元,占0.05%。   

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明  

孟州市第四幼儿园2018年一般公共预算收支预算117.35万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算增加40.67万元,增加53.05%。主要原因:工资福利支出增加40.67万元。  

五、一般公共预算支出预算情况说明  

孟州市第四幼儿园2018年一般公共预算支出年初预算为117.35万元。主要用于以下方面:教育(类)支出117.29万元,占99.95%;项目支出0.06万元,占0.05%。  

六、一般公共预算基本支出预算情况说明  

孟州市第四幼儿园2018年一般公共预算基本支出117.29万元,其中:人员经费111.71万元,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、基础设施建设、其他资本性支出和其他支出。  

七、政府性基金预算支出预算情况说明  

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

八、国有资本经营预算支出预算情况说明  

我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。  

九、“三公”经费支出预算情况说明  

孟州市教育局部门2018 年“三公”经费预算为0万元。 比 2017年预算数增加0万元,增0%  

具体支出情况如下:  

(一)因公出国(境)费0万元,与2017年持平  

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,与2017年持平公务用车运行维护费0万元,与2017年持平  

(三)公务接待费0万元,与2017年持平  

十、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

孟州市教育局部门2018年机关运行经费支出预算3.06万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2017年减少0.73万元。  

(二)政府采购支出情况  

我单位2018年无政府采购预算安排。  

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明  

2017年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。 2018年,我部门拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。  

(四)国有资产占用情况  

2017年期末,孟州市第四幼儿园固定资产总额764.46万元,其中,房屋建筑物705.67万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)  

(五)关于预算部门构成说明  

2018年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。  

   

第三部分 名词解释  

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。  

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。  

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。   

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。  

八、教育专项经费:是指用于教育各类项目的专项资金,专款专用,不得挪于他用。比如:两免一补、薄弱学校改造、长效机制等资金。

 

附件:孟州市第四幼儿园2018年度部门预算表