2018年度孟州市职业教育中心部门预算公开
作者:佚名    信息来源:本站原创    点击数:837    更新时间:2018/2/26字号:[ ]

   

   

   

   

   

孟州市职业教育中心部门  

2018年度部门预算  

   

   

   

   

   

   

   

   

  

第一部分  概况   

一、主要职能  

二、部门预算单位构成  

第二部分 孟州市职业教育中心部门2018年部门预算情况说明  

第三部分 名词解释  

附件:  孟州市职业教育中心部门2018 年度部门预算表  

一、部门收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、财政拨款收支总体情况表  

五、一般公共预算支出情况表  

六、一般公共预算基本支出情况表  

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表  

八、政府性基金预算支出情况表  

九、国有资本经营预算收支情况表  

十、机关运行经费  

十一、政府采购项目表  

十二、预算项目支出绩效目标表  

   

   

第一部分  

孟州市职业教育中心部门概况  

   

一、主要职能  

(一)机构设置情况  

孟州市职业教育中心内设5个科室,分别为:办公室、教务处、总务处、政教处、后勤处。  

(二)部门职责  

部门职责:贯彻执行党和国家的教育方针,实施中等职业学历教育,促进基础教育发展。  

二、孟州市职业教育中心部门预算单位构成  

孟州市职业教育中心系二级预算单位。本预算为孟州市职业教育中心(本级)预算。  

   

第二部分  

孟州市职业教育中心部门2018年度部门预算情况说明  

   

一、收入支出预算总体情况说明  

孟州市职业教育中心2018年收入1699.24万元,支出总计1699.24万元,与2017年相比,收、支总计各增加163.89万元,增长10.67%。主要原因:人员经费支出    

二、收入预算总体情况说明  

孟州市职业教育中心部门2018年收入合计1699.24万元,其中:一般公共预算收入1699.24万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。  

三、支出预算总体情况说明  

孟州市职业教育中心部门2018年支出合计1699.24万元,其中:基本支出1698.30万元,占99.94%;项目支出0.93万元,占0.05%   

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明  

孟州市职业教育中心部门2018年一般公共预算收支预算1699.24万元。政府性基金收支预算0万元,2017年相比,一般公共预算收支预算增加163.89万元,增长10.67%,主要原因人员经费增加政府性基金收支增加0万元,增长0%  

五、一般公共预算支出预算情况说明  

孟州市职业教育中心部门2018年一般公共预算支出年初预算为1699.24万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;教育支出1699.24万元,占100%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%。社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%  

六、一般公共预算基本支出预算情况说明  

孟州市职业教育中心部门2018年一般公共预算基本支出1698.30万元,其中:人员经费1623.27万元基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费75.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。  

七、政府性基金预算支出预算情况说明  

孟州市职业教育中心部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

   

八、国有资本经营预算支出预算情况说明   

孟州市职业教育中心2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。  

九、“三公”经费支出预算情况说明  

孟州市职业教育中心部门2018 年“三公”经费预算为0万元。 比 2017年预算数减少(增加)0万元,下降(增长)0%  

具体支出情况如下:  

(一)因公出国(境)费 0万元,与2017年持平。  

(二)公务用车购置及运行费0元。其中公务车辆购置费0万元,与2017年持平;公务用车运行维护费 0万元,与2017年持平  

(三)公务接待费0万元,2017年持平。  

 十、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

孟州市职业教育中心部门2018年机关运行经费支出预算37.08万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2017年减少37.08万元,下降50%,主要原因:人员经费减少。  

(二)政府采购支出情况  

2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。  

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明  

    2017,孟州市职业教育中心对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。 2018年,孟州市职业教育中心拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。  

 (四)国有资产占用情况  

2017年期末,孟州市职业教育中心部门固定资产总额3525.50万元,其中,房屋建筑物2120.93万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)  

(五)关于预算部门构成说明  

2018年孟州市职业教育中心按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。  

   

第三部分 名词解释  

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。  

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。  

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。   

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。  

八、教育专项经费:是指用于教育各类项目的专项资金,专款专用,不得挪于他用。比如:信息化专项资金及实训基地资金。

 

附件:孟州市职业教育中心部门2018年度部门预算表