孟州市城市管理局

2022年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

二○二二年五月

 

目  录

 

第一部分  概况

一、主要职能

二、城市管理局预算单位构成

第二部分 城市管理局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  城市管理局2022年度部门预算表

一、城市管理局收支总体情况表

二、城市管理局收入总体情况表

三、城市管理局支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门（单位）整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

城市管理局部门概况

 

一、 主要职能

（一）机构设置情况

孟州市城市管理局为政府组成部门的行政单位，局内设：办公室（党建办）、人事财务科、执法监督科、行政事项服务科、市容环卫科、公用事业科。局下属：孟州市城市管理执法大队、孟州市园林绿化中心、孟州市环境卫生服务中心、孟州市路灯所、孟州市公用事业服务中心。

（二）部门职责

贯彻执行党和国家、省、市城市管理和综合执法事业发展法律法规、政策、规划。负责拟订全市城市管理和城市综合执法的政策、标准并组织实施；制定城市管理和城市综合执法规程、规范和办法并监督执行。承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。按照职责分工及管理权限，负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。

二、部门预算单位构成

本预算为孟州市城市管理局2022本级单位预算。

 

第二部分

城市管理局部门2022年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

城市管理局2022年收入总计9717.46万元，支出总计9717.46万元，与2021年相比，收、支总计各增加2827.13万元，增长41.0%。主要原因：基本支出经费减少11.44万元，城乡环卫一体化、城市污水处理等项目经费增加2838.57万元。  

二、收入预算总体情况说明

城市管理局2022年收入合计9717.46万元，其中：一般公共预算收入9098.02万元；政府性基金预算收入619.44万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

城市管理局2022年支出合计9717.46万元，其中：基本支出534.17万元，占5.5%；项目支出9183.29万元，94.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

城市管理局2022年一般公共预算收支预算9098.02万元，政府性基金收支预算619.44万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加2412.58万元，增长36.1%，主要原因：基本支出减少11.44万元，城乡环卫一体化、城市污水处理等项目经费增加2424.02万元；政府性基金收支增加414.55万元，增长202.3%，主要原因：城市公共设施维护费用增加414.55万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

城市管理局2022年一般公共预算支出年初预算为9098.02万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出93.08万元，占总支出的1%；卫生健康支出27.88万元，占0.3%；节能环保支出2000.00万元，占22%；城乡社区管理支出6965.9万元，占总支出的76.6%；住房保障(类)支出11.1万元，占总支出的0.1%，自然灾害救灾补助支出0.06万元，占总支出的0.0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

城市管理局2022年一般公共预算基本支出534.17万元，其中：人员经费503.93万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费30.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

城市管理局2022年政府性基金预算支出年初预算为619.44万元。主要用于城市公共设施维护支出619.44万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

城市管理局2022年“三公”经费预算为1.20万元， 与 2021年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2021年相持平。

（二）公务用车购置及运行费1.20万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费1.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2021年相持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2021年相持平。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

城市管理局2022年机关运行经费支出预算15.50万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0.23万元，减少1.5%，主要原因：厉行节约，严格经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年城市管理局按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为9717.46万元。其中：人员经费支出503.93万元；公用经费支出30.24万元；项目支出9183.29万元，涉及项目11个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额2555.79万元，其中，房屋建筑物577.34万元，车辆1066.82万元，通用设备245.47万元，专用设备666.16万元。车辆共有39辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车5辆，环卫专业车辆33辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城市管理数字中心：是指以信息化手段和移动通信技术手段来处理、分析和管理整个城市的所有部件和事件信息，促进城市人流、物流、资金流、信息流、交通流的通畅与协调。

 

附件：孟州市城市管理局2022年度部门预算表