孟州市西虢镇中心学校
2022年度单位预算
二○二二年五月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、单位预算单位构成
第二部分 孟州市西虢镇中心学校2022年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 孟州市西虢镇中心学校2022年度单位预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算基本支出明细表
八、支出经济分类汇总表
九、一般公共预算“三公”经费预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、国有资本经营支出预算表
十二、项目支出预算表
十三、行政（事业）单位机构运行经费
十四、本级单位预算项目绩效目标表
第一部分
孟州市西虢镇中心学校概况
一、
主要职能
（一）机构设置情况
孟州市西虢镇中心学校内设2个科室。分别为：教导处、总务处。包括 8个法人单位。分别为：孟州市西虢镇中心学校、孟州市西虢镇店上小学、孟州市西虢镇干沟桥小学、孟州市西虢镇西虢小学、孟州市西虢镇韩园交通希望小学、孟州市西虢镇西沃小学、孟州市西虢镇寺上小学、孟州市新区幼儿园。
（二）单位职责
主要职责是：实施中小学义务教育和学前教育，促进基础教育发展，初中、小学学历教育。
二、孟州市西虢镇中心学校预算单位构成
本预算为孟州市西虢镇中心学校本级预算。
第二部分
孟州市西虢镇中心学校2022年度单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
孟州市西虢镇中心学校2022年收入2949.09万元，支出总计2949.09万元，与2021年相比，收、支总计各增加761.23万元，增长34.80%。主要原因：人员经费支出增加。
二、收入预算总体情况说明
孟州市西虢镇中心学校2022年收入合计2949.09万元，其中：一般公共预算收入2949.09万元。
三、支出预算总体情况说明
孟州市西虢镇中心学校2022年支出合计2949.09万元，其中：基本支出2310.73万元，占78.4%；项目支出638.36万元，占21.6%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
孟州市西虢镇中心学校2022年一般公共预算收支预算2949.09万元。政府性基金收支预算0万元，与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加761.23万元，增长34.8%，主要原因：人员经费支出增加，上年结转数据增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：与2021年持平。
五、一般公共预算支出预算情况说明
孟州市西虢镇中心学校2022年一般公共预算支出年初预算为2949.09万元。主要用于以下方面：教育支出2667.95万元，占90.5%；社会保障和就业支出163.67万元，占5.5%；卫生健康支出117.47元，占4%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
孟州市西虢镇中心学校2022年一般公共预算基本支出2310.73万元，其中：人员经费2267.13万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
孟州市西虢镇中心学校2022年“三公”经费预算为0万元。 比 2021年预算数减少0万元，下降0%。
具体支出情况如下：
（一）
因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：与2021年持平。
（二）
公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：与2021年持平；公务用车运行维护费 0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：与2021年持平。
（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因与2021年持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
孟州市西虢镇中心学校2022年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：与2021年持平。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2022年孟州市西虢镇中心学校按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2949.09万元。其中：人员经费支出2267.13万元；公用经费支出43.6万元；项目支出638.36万元，涉及项目23个。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，孟州市西虢镇中心学校固定资产总额2174.49万元，其中，房屋建筑物1269.51万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2022年无专项转移支付项目。
（六）关于预算部门构成说明
2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、教育专项经费：是指用于教育各类项目的专项资金，专款专用，不得挪于他用。比如：两免一补、学前教育贫困生资助、薄弱学校改造、长效机制等资金。
附件：孟州市西虢镇中心学校2022年度单位预算表
