孟州市乡村振兴局
2022年度部门预算
二○二二年五月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 孟州市乡村振兴局2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 孟州市乡村振兴局2022年度部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算基本支出明细表
八、支出经济分类汇总表
九、一般公共预算“三公”经费预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、国有资本经营支出预算表
十二、项目支出预算表
十三、行政（事业）单位机构运行经费
十四、本级部门整体绩效目标表
十五、本级部门预算项目绩效目标表
第一部分
孟州市乡村振兴局概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
孟州市乡村振兴局内设三个科室，分别是：扶贫综合指导科（党的建设工作办公室）、扶贫项目和产业扶贫科、行业扶贫与社会扶贫科。
孟州市乡村振兴服务中心为市乡村振兴局所属事业单位。
（二）部门职责
孟州市乡村振兴局内设三个科室及孟州市乡村振兴服务中心：
（一）扶贫综合指导科（党的建设工作办公室）。承担市脱贫攻坚领导小组办公室日常工作；负责市级领导联系贫困村服务工作。负责组织起草扶贫开发相关政策；指导实施扶贫改革有关工作。负责扶贫开发宣传、舆情监测工作。负责全市脱贫攻坚成效考核；协助做好对相关乡镇、办事处党政正职履行脱贫攻坚责任的考评工作。组织开展扶贫领域督查巡查工作；负责扶贫领域信访问题的办理及重点事项的核查工作；负责受理基层群众咨询；负责群众服务平台和举报投诉机制的建设管理工作；指导各乡镇、办事处做好扶贫信访和咨询服务工作。负责对各乡镇、办事处宣传氛围进行督查；负责对各单位重要扶贫会议落实情况进行督查；负责对各乡镇、办事处，市直各单位的主要帮扶责任人工作履职情况的督查检查；负责市直各帮扶单位，各乡镇、办事处脱贫攻坚年度绩效考评工作：负责全市扶贫干部教育培训工作；负责机关和所属单位的党群、纪检、教育培训等工作，承担机关党支部的日常工作。
（二）扶贫项目和产业扶贫科。负责组织拟订全市扶贫开发中长期发展规划和年度计划；负责财政专项扶贫资金分配管理；负责指导乡级扶贫项目库建设；参与开展区域性扶贫开发和对外交流与合作。会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，指导全市产业扶贫工作，负责重大产业扶贫工作的协调推进；协同推进金融扶贫和扶贫小额信贷工作。负责组织指导农村贫困劳动力实用技术培训和致富带头人培育工作。
（三）行业扶贫与社会扶贫科。负责全市行业扶贫工作；协调推动行业部门脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实；协助做好行业部门的相关考核工作。负责全市社会扶贫工作；负责动员、引导社会各界开展扶贫济困活动；联系协调党政机关、企事业单位、社会团体驻村帮扶、结对帮扶、对口帮扶工作；协助有关部门做好驻村帮扶管理工作；指导协调全市性扶贫社会团体工作。负责组织指导全市贫困劳动力技能培训。
（四）孟州市乡村振兴服务中心。负责全市乡村振兴战略业务指导及信息统计工作；统筹协调市直部门、乡镇、办事处乡村振兴工作，全市乡村产业、组织、文化、人才、生态振兴工作，全市乡村生产生活基础设施规划建设工作；承担孟州市实施乡村振兴战略领导小组办公室日常工作，完成市委市政府交办的其他工作任务主要职责是承担扶贫开发信息系统建设与管理维护；开展对贫困地区的监测，承担扶贫信息采集、整理、反馈与发布等工作。
二、孟州市乡村振兴局预算单位构成
本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 孟州市乡村振兴局本级；2. 孟州市乡村振兴服务中心。
第二部分
孟州市乡村振兴局2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
孟州市乡村振兴局2022年收入总计3581.66万元，支出总计3581.66万元，与2021年相比，收、支总计各增加1597.99万元，增长80.6%。主要原因：2022年中央省衔接资金增加、2022年新增孟州市乡村振兴培训中心项目。
二、收入预算总体情况说明
孟州市乡村振兴局2022年收入合计3581.66万元，其中：一般公共预算收入3081.66万元；政府性基金预算收入500万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
孟州市乡村振兴局2022年支出合计3581.66万元，其中：基本支出91.94万元，占2.6%；项目支出3489.72万元，占97.4%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
孟州市乡村振兴局2022年一般公共预算收支预算3081.66万元，政府性基金收支预算500万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加1097.99万元，增长55.4%，主要原因：2022年中央省衔接资金增加；政府性基金收支预算增加500万元，增长100%，主要原因：2022年新增孟州市乡村振兴培训中心项目。
五、一般公共预算支出预算情况说明
孟州市乡村振兴局2022年一般公共预算支出年初预算为3081.66万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.18万元，占0.3%；卫生健康支出4.9万元，占0.2%；农林水事务支出3066.58万元，占99.5%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
孟州市乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出91.94万元，其中：人员经费80.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
孟州市乡村振兴局2022年政府性基金预算支出500万元，用于孟州市乡村振兴培训中心项目。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
孟州市乡村振兴局2022年“三公”经费支出预算为1万元，比2021年预算数减少0.08万元，下降7.4%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，预算数与2021年持平。
（二）公务用车购置及运行费1万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0% ，预算数与2021年持平；公务用车运行维护费1万元，主要用于公车燃油费、过路费、公车年检费等，比2021年减少0.08万元，较上年下降7.4%，主要原因：厉行节约，压缩经费。
（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%，预算数与2021年持平。
十、其他重要事项的情况明
（一）机构运行经费支出情况
孟州市乡村振兴局2022年机构运行经费支出预算4.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少3.89万元，下降47.3%，主要原因：厉行节约，压缩经费。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2022年孟州市乡村振兴局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3581.66万元。其中：人员经费支出80.51万元；公用经费支出11.43万元；项目支出3489.72万元，涉及项目15个。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，孟州市乡村振兴局固定资产总额14.78万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备14.49万元，专用设备0.29万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有19项，主要是：2022年孟州市槐树乡产业扶贫（养生食品深加工车间）项目357.1万元、2022年孟州市西虢镇西逯村仓储项目270万元、2022年孟州市赵和镇石沟村渔业养殖产业项目9.81万元、2022年孟州市城伯镇子昌村仓储项目60万元、2022年孟州市城伯镇城伯村真空包装甜糯玉米生产加工项目242万元、2022年孟州市大定办事处韩西村蘑菇大棚项目59.2万元、2022年孟州市林场新建低压线路项目（欠发达国有林场资金）50万元、2022年孟州市南庄镇桑坡村村内道路项目（少数民族发展资金）24万元、2022年孟州市化工镇南开仪村冷库项目322万元、2022年孟州市赵和镇行庄村桥梁加固工程项目27.6万元、2022年孟州市槐树乡马吉岭村其他（农田水利）项目109.3万元、2022年孟州市赵和镇璩沟村解决安全饮水项目12万元、2022年孟州市赵和镇石沟村道路硬化、铺设下水管道和修复堰头工程项目82.09万元、2022年孟州市槐树乡钱沟村村内道路硬化项目27.9万元、2022年孟州市享受“雨露计划”职业教育补贴项目65万元、2022年孟州市脱贫人口小额信贷贴息项目62万元、2022年孟州市短期技能培训项目18万元、2022年孟州市致富带头人培训项目15万元、2022年孟州市农村实用技术培训项目5万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
（六）关于预算部门构成说明
2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、雨露计划：指以提高扶贫对象自我发展能力、促进就业为核心，以政府财政扶贫资金扶持为主、动员社会力量参与，通过资助、引导农村贫困家庭劳动力接受职业教育和各类技能培训、培养贫困村产业发展带头人等途径，扶持和帮助贫困人口增加就业发展机会和提高劳动收入的专项扶贫措施。
附件：孟州市乡村振兴局2022年度部门预算表
