2022年度
孟州市槐树乡卫生院部门预算
二○二二年五月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分孟州市槐树乡卫生院2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 孟州市槐树乡卫生院2022年度部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算基本支出明细表
八、支出经济分类汇总表
九、一般公共预算“三公”经费预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、国有资本经营支出预算表
十二、项目支出预算表
十三、行政（事业）单位机构运行经费
十四、本级部门预算项目绩效目标表
第一部分
孟州市槐树乡卫生院概况
一、
主要职能
（一）机构设置情况
孟州市槐树乡卫生院属一家二级预算单位。院内设有内科、外科、预防保健科、公共卫生科、化验室、心电、B超、多普勒等多个科室，共有床位40张，核定事业编制30人，实有在职职工43人，离退休21人。
（二）部门职责
孟州市槐树乡卫生院，主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病与多发病诊治。业务范围：卫生医疗人员培训，合作医疗组织与管理保健与健康教育。
二、孟州市槐树乡卫生院预算单位构成
本预算为孟州市槐树乡卫生院2022年本级单位预算。
第二部分
孟州市槐树乡卫生院2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
孟州市槐树乡卫生院2022年收入总计12.39万元，支出总计12.39万元，与2021年相比，收、支总计各增加12.39万元，增长100%。主要原因：2021年预算资金由主管部门代管。
二、收入预算总体情况说明
孟州市槐树乡卫生院2022年收入合计12.39万元，其中：一般公共预算收入12.39万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
孟州市槐树乡卫生院2022年支出合计12.39万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出12.39万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
孟州市槐树乡卫生院2022年一般公共预算收支预算12.39万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加12.39万元，增长100%，主要原因：2021年预算资金由主管部门代管；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
孟州市槐树乡卫生院2022年一般公共预算支出年初预算为12.39万元。主要用于以下方面：卫生健康支出12.39万元，占100.0%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
孟州市槐树乡卫生院2022年一般公共预算基本支出0万元，其中：人员经费0万元；公用经费0万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
孟州市槐树乡卫生院2022年“三公”经费支出预算为0万元， 比 2021年预算数增加0万元，增长0%。
具体支出情况如下：
（一）
因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无此预算。
（二）
公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位无此预算；公务用车运行维护费 0万元，比2021年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位无此预算。
（三）公务接待费0万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机构运行经费支出情况
孟州市槐树乡卫生院2022年机构运行经费支出预算0万元，比2021年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2022年孟州市槐树乡卫生院效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为12.39万元。其中：人员经费0万元；公用经费支出0万元；项目支出12.39万元，涉及项目1个。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，孟州市槐树乡卫生院固定资产总额377.72万元，其中，房屋建筑物277.63万元，车辆8.28万元，办公设备36.94万元，专用设备52.93万元，其他资产1.94万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他业务用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
（六）关于预算部门构成说明
2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、中医非药物治疗：以中医理论为指导，以诊断和治疗为目的，能够消除疾病，缓解病情，减轻痛苦，改善功能等，主要包括针刺、灸类，刮痧、拔罐、推拿、按摩等。
附件：孟州市槐树乡卫生院2022年度部门预算表
