孟州市孟州幼儿园
2021年度部门预算
二○二一年四月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 孟州市孟州幼儿园2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 孟州市孟州幼儿园2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、项目（政策）绩效目标表
第一部分
孟州市孟州幼儿园概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
孟州市孟州幼儿园内设2个科室。分别为：教务处、总务处。归口预算管理单位人员共有编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人；在职职工48人，离退休人员28人。
（二）部门职责
为学龄前儿童提供保育、教育服务。
二、孟州市孟州幼儿园预算单位构成
孟州市孟州幼儿园系二级预算单位，无下级预算单位。
第二部分
孟州市孟州幼儿园2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
孟州市孟州幼儿园2021年收入总计434.27万元，支出总计434.27万元，与2020年相比，收、支总计各增加12.71万元，增长3.0%。主要原因：人员经费支出增加。
二、收入预算总体情况说明
孟州市孟州幼儿园2021年收入合计434.27万元，其中：一般公共预算收入434.27万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
孟州市孟州幼儿园2021年支出合计434.27万元，其中：基本支出433.12万元，占99.7%；项目支出1.15万元，占0.3%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
孟州市孟州幼儿园2021年一般公共预算收支预算434.27万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加12.71万元，增长3.0%，主要原因：人员经费支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
孟州市孟州幼儿园2021年一般公共预算支出年初预算为434.27万元。主要用于以下方面：教育支出352.23万元，占81.1%；社会保障和就业支出61.67万元，占14.2%；医疗卫生与计划生育支出20.36万元，占4.7%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
孟州市孟州幼儿园2021年一般公共预算基本支出434.27万元，其中：人员经费424.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
孟州市孟州幼儿园2021年“三公”经费支出预算为0万元，比 2020年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2020年持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元。预算数与2020年持平。
（三）公务接待费0万元，预算数与2020年持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
孟州市孟州幼儿园2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年，我部门对0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为434.27万元，其中：人员经费支出433.12万元，公用经费支出0万元，项目支出总额1.15万元。支出项目共1个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，孟州市孟州幼儿园固定资产总额421.79万元，其中，房屋建筑物149.39万元，车辆0万元，办公设备225.57万元，专用设备46.83万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2021年无专项转移支付项目。
（六）关于预算部门构成说明
2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、教育专项经费：是指用于教育各类项目的专项资金，专款专用，不得挪于他用。比如：两免一补、学前教育贫困生资助、薄弱学校改造、长效机制等资金。
附件：孟州市孟州幼儿园2021年度部门预算表
2021年4月13日
