孟州市中医院
2022年度部门预算
二○二二年五月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 孟州市中医院2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 孟州市中医院2022年度部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算基本支出明细表
八、支出经济分类汇总表
九、一般公共预算“三公”经费预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、国有资本经营支出预算表
十二、项目支出预算表
十三、行政（事业）单位机构运行经费
十四、本级部门预算项目绩效目标表
第一部分
孟州市中医院概况
一、
主要职能
（一）机构设置情况
孟州市中医院成立于1984年，是一家二级甲等公立综合性中医医院。目前现有职工558人，专业技术人员占比90%以上，设置床位500张，医疗科室31个，医院始终坚持“一切以病人为中心”的办院宗旨，以“政府放心、群众满意、职工认同”为奋斗目标，为孟州人民群众创造一个患者满意，技术超前，管理规范的医疗机构而努力奋斗。
（二）部门职责
为人民身体健康提供医疗与护理保障服务，承担本区域居民的预防、医疗和保健业务，开展会昌、河雍辖区内公共卫生工作，强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事业。
二、孟州市中医院预算单位构成
本预算为2022年孟州市中医院本级预算。
第二部分
孟州市中医院2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
孟州市中医院2022年收入总计122.30万元，支出总计122.30万元，与2021年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。
二、收入预算总体情况说明
孟州市中医院2022年收入合计122.30万元，其中：一般公共预算收入122.30万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
孟州市中医院2022年支出合计122.30万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出122.30万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
孟州市中医院2022年一般公共预算收支预算122.30万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加0万元，增长0%；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
孟州市中医院2022年一般公共预算支出年初预算为122.30万元。主要用于以下方面：卫生健康支出122.30万元，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
孟州市中医院2022年一般公共预算基本支出0万元，其中：人员经费0万元；公用经费0万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
孟州市中医院2022年“三公”经费支出预算为0万元， 比 2021年预算数增加0万元，增长0%。
具体支出情况如下：
（一）
因公出国（境）费0万元。预算数比2021年增加0万元，增长0%。
（二）
公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比2021年增加0万元，较上年增长0%；公务用车运行维护费 0万元,比2021年增加0万元，较上年增长0%。
（三）公务接待费0万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机构运行经费支出情况
孟州市中医院2022年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2022年孟州市中医院按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为122.30万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出122.30万元，涉及项目1个。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，孟州市中医院固定资产总额29881.87万元，其中，房屋建筑物14656.75万元，车辆189.37万元，办公设备477.60万元，专用设备14285.31万元，其他资产272.84万元。车辆共有7辆，均为本单位救护车；单价50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备22台。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2022年无专项转移支付项目。
（六）关于预算部门构成说明
2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、中医非药物疗法：中医非药物疗法是指以中医理论为指导，以诊断和治疗疾病为目的，能够消除疾病、缓解病情、减轻痛苦、改善功能、延长生命、帮助患者恢复健康而采取的技术方法，包括针刺、灸类、刮痧、拔罐、推拿等中医医疗技术。
附件：孟州市中医院2022年度部门预算表
