附件1：

 

 

 

 

 

孟州市自然资源和规划局

2022年度部门预算

 

 

 

 

 

 

二○二二年五月

 

 

目 录

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 孟州市自然资源和规划局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  孟州市自然资源和规划局2022年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市自然资源和规划局概况

 

一、主要职能

（一）机构设置情况

内设机构12个：办公室、人财科、耕地保护监督科、确权登记科、调查与测绘科、权益开发利用科、督查执法科、政策法规科、生态建设修复科、湿地管理科、森林资源管理科、国土空间规划科。下属事业单位10个：林业发展服务中心、土地储备中心、土地整理中心、土地监察执法队、孟州市测绘室、城乡规划服务中心、湿地站、不动产登记中心、国有孟州林场和乡镇自然资源所。

（二）部门职责

1、履行全市全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责全市自然资源调查监测评价。

3、负责全市自然资源统一确权登记工作。

4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。

5、负责全市自然资源的合理开发利用。

6、负责建立全市空间规划体系并监督实施。

7、负责城乡规划管理工作。

8、负责审查建设项目总平面和建设工程设计方案。

9、负责乡（镇）、村建设规划许可；负责指导乡（镇）、村规划管理工作；协助指导乡（镇）、村编制乡镇规划、村庄规划；负责配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。

10、负责统筹全市国土空间生态修复。

11、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

12、负责全市矿产资源管理工作。

13、负责全市测绘地理信息管理工作。

14、落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行。

15、组织林业生态保护修复和造林绿化工作。

16、负责森林、湿地资源的监督管理。

17、监督管理上级部门拨付我市的的林业资金，提出林业预算内投资、本级及以上财政性资金安排建议。

18、负责监督管理荒漠化防治工作。

19、负责陆生野生动植物资源监督管理。

20、根据授权，负责国家公园等自然保护区的自然资源资产管理和国土空间用途管制。

21、负责推进林业改革相关工作。

22、执行林业资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

23、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉检疫等管理工作。

24、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施。

25、推动全市自然资源和规划领域科技发展。

26、贯彻上级森林公安机关部署的统一行政和专项斗争。

27、完成市委、市政府交办的其他任务。

     二、孟州市自然资源和规划局预算单位构成

     本预算为孟州市自然资源和规划局2022年本级预算。

 

 

 

 

第二部分

孟州市自然资源和规划局2022年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

孟州市自然资源和规划局2022年收入总计19072.58万元，支出总计19072.58万元，与2021年相比，收、支总计各增加8075.44万元，增长73.4%。主要原因：财政批复金额包括上年结转结余资金。  

二、收入预算总体情况说明

孟州市自然资源和规划局2022年收入合计19072.58万元，其中：一般公共预算收入4475.89万元; 政府性基金预算收入14596.69万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

孟州市自然资源和规划局2022年支出合计19072.58万元，其中：基本支出1560.81万元，占8.2%；项目支出17511.77万元，占91.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟州市自然资源和规划局2022年一般公共预算收支预算4475.89万元，政府性基金收支预算14596.69万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加2400.03万元，增长115.6%，主要原因：增加黄河湿地保护修复退耕还湿等费用，包含上年结转；政府性基金收支预算增加5675.41万元，增长63.6%，主要原因：征地拆迁补偿项目预算减少，包含上年结转。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟州市自然资源和规划局2022年一般公共预算支出年初预算为4475.89万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出284.16万元，占6.3%；卫生健康支出76.59万元，占1.7%；农林水支出2231.69万元，占49.9%；自然资源海洋气象等支出1883.45万元，占42.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟州市自然资源和规划局2022年一般公共预算基本支出1560.81万元，其中：人员经费1491.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费69.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

孟州市自然资源和规划局2022年政府性基金预算支出14596.69万元 ，用于征地和拆迁补偿款、土地出让业务费、购买宅基地B类复垦券、永久基本农田储备区划定、耕地占用税、购买补充耕地指标费项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟州市自然资源和规划局2022年“三公”经费支出预算为5.04万元，比2021年预算数增加3.5万元，增长227.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年持平。主要原因：严格执行中央八项规定，无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费5万元。其中公务车辆购置费0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展省市批次报件、执法监察、三调工作、湿地保护、林场防火所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比2021年增加3.5万元，较上年增长233.3%，主要原因：增加黄河湿地巡护、林业生态保护、森林防火等工作的公务用车运行费用。

（三）公务接待费0.04万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与2021年预算数持平。主要原因严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

孟州市自然资源和规划局2022年机构运行经费支出预算 23.26万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出，比2021年减少18.69万元，下降44.6%，主要原因：按照上级部门要求，压缩机构运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年孟州市自然资源和规划局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为19072.58万元。其中：人员经费支出1491.6万元；公用经费支出69.21万元；项目支出17511.77万元，涉及项目55个，我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，孟州市自然资源和规划局固定资产总额1041.71万元，其中，房屋建筑物764.99万元，车辆17.2万元，办公设备182.73万元，专用设备4.78万元。车辆共有2辆，其中：执法执勤车1辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、国有土地使用权出让收入：是指政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款。

九、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十、湿地保护支出：是指用于湿地类型自然保护区及国家湿地公园开展湿地保护与恢复相关支出的资金。  

 

附件：孟州市自然资源和规划局2022年度部门预算表.xlsx