孟州市公安局
2022年度部门预算
二○二二年五月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算部门构成
第二部分 孟州市公安局2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 孟州市公安局2022年度部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算基本支出明细表
八、支出经济分类汇总表
九、一般公共预算“三公”经费预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、国有资本经营支出预算表
十二、项目支出预算表
十三、行政（事业）部门机构运行经费
十四、本级部门整体绩效目标表
十五、本级部门预算项目绩效目标表
第一部分
孟州市公安局概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
孟州市公安局机构总数为37个，其中内设机构24个，派出机构13 个。内设机构分别为：纪律检查委员会、政治处、治安管理大队、刑事侦查大队、监所管理大队、交通警察大队、特巡警大队、高速公路交通警察大队、宣传科、警令部、指挥中心、科技通信科、法制大队、控告申诉科、警务保障室、出入境管理科、网络警察大队、警务督察大队、经济犯罪侦查大队、行政事项服务科、禁毒大队等。派出机构分别为：会昌派出所、大定派出所、河雍派出所、河阳派出所、化工派出所、南庄派出所、城伯派出所、谷旦派出所、赵和派出所、槐树派出所、西虢派出所、黄河派出所等。
（二）
部门职责
1、贯彻落实党的路线、方针、政策，有关法律、法规，和上级公安机关工作要求，部署、指导、监督、检查全市公安工作。
2、掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
3、负责全市侦查工作，协调、办理重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、上级批转的重大案件及专项工作。
4、负责协调、处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。
5、负责依法开展管理国籍工作，组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在孟居留、旅行的有关管理工作。
6、负责监督消防工作。
7、负责维护全市道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。
8、负责公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。
9、负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
10、负责对恐怖活动的防范、侦察工作。
11、负责执行刑罚和监督、考察工作；管理看守所、拘留所，并指导监督看守所、拘留所的管理工作；承办刑事、行政案件的审批工作。
12、负责对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
13、负责公安科学技术工作；规划指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
14、负责被装、装备配备标准、管理制度的制定和落实。组织协调重大任务的警务保障工作。
15、负责公安思想政治工作，制定民警教育培训规划。
16、负责公安队伍管理监督工作，组织开展公安机关督察、审计、信访工作；按规定权限实施对干部的监督；协助市纪检、监察部门查处或督办公安队伍重大违纪案件
17、承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。
18、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、孟州市公安局预算部门构成
本预算为孟州市公安局本级预算。
第二部分
孟州市公安局2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
孟州市公安局 2022 年收入12150.36万元，支出总计 12150.36万元，与 2021年相比收、支总计各增加4095.85万元，增加50.9%，原因：1、项目支出增加；2、上年结转结余数额较大。
二、
收入预算总体情况说明
孟州市公安局 2022年收入合计 12150.36万元，其中：一般公共预算收入12150.36万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、
支出预算总体情况说明
孟州市公安局 2022 年支出合计12150.36万元，其中：基本支出3641.3万元，占30%；项目支出 8509.06万元，占70%。
四、
财政拨款收入支出预算总体情况说明
孟州市公安局 2022 年一般公共预算收支预算12150.36万元。政府性基金收支预算0万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加4095.85万元，增加50.8%，主要原因：项目支出增加、上年结转数据增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%。
五、
一般公共预算支出预算情况说明
孟州市公安局2022一般公共预算支出年初预算为12150.36万元。主要用于以下方面：公共安全支出11434.94万元，占94.1%；社会保障和就业支出529.74万元，占4.4%；卫生健康支出185.68万元，占1.5%。
六、
一般公共预算基本支出预算情况说明
孟州市公安局 2022年一般公共预算基本支出 3641.3万元，其中：人员经费2955.82万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费685.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、
政府性基金预算支出预算情况说明
我部门 2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、
国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、
“三公”经费支出预算情况说明
孟州市公安局2022年“三公”经费预算为21.3万元。比2021年预算数减少0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021减少0万元。主要原因：2022年度无出国（境）工作计划。
（二）公务用车购置及运行费19.8万元。其中公务车辆购置费0万元,比2021年减少0万元；公务用车运行维护费 19.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,预算数与2021年相持平。主要原因：公务用车运行维护费按照单车费用标准化核算，我部门从严从紧控制公务用车及业务用车运行消耗，因我部门车况近两年均已到报废年限，已无法压减公车运行维护费。
（三）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2021年预算数减少0万元，主要原因：严格执行中央八项规定，压缩公务接待。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机构运行经费支出情况
孟州市公安局2022年机构运行经费支出预算446.51万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比2021年减少173.39万元，下降28%，主要原因：1、严格执行过“紧日子”思想，压减一般性支出；2、差旅费在上级转移支付专项资金中预算。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排356.33万元，其中：政府采购货物预算258万元、政府采购工程预算98.33万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2022年孟州市公安局按要求编制了绩效目标，包括孟州市公安局整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了孟州市公安局及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12150.36万元，其中人员经费支出2955.82万元；公用经费支出685.48万元；项目支出8509.06万元，涉及项目71个（其中涉密项目6个，“按照保密工作相关规定，项目绩效目标不予公开”）。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，孟州市公安局固定资产总额9727.23万元，其中，房屋建筑物3245.16万元，车辆722.43万元，通用设备2875.83万，专用设备3481.30 万元，家具用具108.24万元，无形资产3.2万元。共有车辆63辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车61辆，特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备7台（套），部门价值100万元以上专用设备5台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有6项，均为涉密项目，不予公开。
（六）关于预算部门构成说明
2022年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算部门除涉密项目外全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业部门开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、行政（事业）部门机构运行经费：是指为保障行政（事业）部门机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、在押人员给养费：指看守所在押人员伙食费用、医疗费用、衣被费、公杂费等。
附件：孟州市公安局 2022年度部门预算表
