孟州市房产交易服务中心
2022年度单位预算
二○二二年五月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 孟州市房产交易服务中心2022年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 孟州市房产交易服务中心2022年度单位预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算基本支出明细表
八、支出经济分类汇总表
九、一般公共预算“三公”经费预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、国有资本经营支出预算表
十二、项目支出预算表
十三、行政（事业）单位机构运行经费
十四、单位预算项目绩效目标表
第一部分
孟州市房产交易服务中心单位概况
一、
主要职能
（一）机构设置情况
孟州市房产交易服务中心内设8个科室。分别为：办公室、交易科、档案室、测绘室、人财科、公房科、物业科、危房办及市场监管科。归口预算管理单位人员共有编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人；在职职工24人，离退休人员27人。
（二）单位职责
1、负责办理《商品房预售许可证》，房地产预售市场监管。
2、负责全市房地产交易市场管理，统一管理全市房地产产籍档案。
3、负责全市物业行业管理，规范物业管理市场；负责全市房屋维修资金的收缴，管理、使用审批。
4、负责公共租赁住房的分配、管理及租赁补贴发放工作。
5、负责直管公房的产权产籍和维修管理工作。
6、承办上级交办的孟州市农村危房改造相关工作。
二、孟州市房产交易服务中心预算单位构成
本预算为孟州市房产交易服务中心的本级预算。
第二部分
孟州市房产交易服务中心2022年度单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
孟州市房产交易服务中心2022年收入总计704.2万元，支出总计704.2万元，与2021年相比，收、支总计各增加325.32万元，增长85.86%。主要原因： 2021年有结余资金和增加愈湘公寓项目。
二、收入预算总体情况说明
孟州市房产交易服务中心2022年收入合计704.2万元，其中：一般公共预算收入704.2万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。
三、支出预算总体情况说明
孟州市房产交易服务中心2022年支出合计704.2万元，其中：基本支出295.83万元，占42.0%；项目支出408.37万元，占58.0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
孟州市房产交易服务中心2022年一般公共预算收支预算704.2万元，政府性基金收支预算0.00万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加225.32万元，增长47.1%，主要原因：增加愈湘公寓项目；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
孟州市房产交易服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为704.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出44.2万元，占6.3%；卫生健康支出11.75万元，占1.7%；城乡社区支出629.82万元，占89.4%；住房保障支出18.61万元，占2.6%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
孟州市房产交易服务中心2022年一般公共预算基本支出295.83万元，其中：人员经费282.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费13.75万元，主要包括：水费、电费、印刷费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
孟州市房产交易服务中心2022年“三公”经费支出预算为0.00万元，比 2021年预算数减少1.50万元。
具体支出情况如下：
（一）
因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.0%。
（二）
公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元,比2021年减少0.00万元，较上年下降0.0%；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年减少1.00万元，较上年下降100.0%，主要原因：单位公车改革。
（三）公务接待费0.00万元，比2021年预算数减少0.50万元，下降100.0%，主要原因：厉行节约。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机构运行经费支出情况
孟州市房产交易服务中心2022年机构运行经费支出预算9.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加1.61万元，增长20.9%，主要原因：新增维修费等支出。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2022年孟州市房产交易服务中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为704.20万元。其中：人员经费支出282.08万元；公用经费支出13.75万元；项目支出408.37万元，涉及项目14个。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，孟州市房产交易服务中心固定资产总额50.31万元，其中，房屋建筑物43.99万元，车辆0.00万元（因使用年限已超过折旧年限，固定资产价值为0元），办公设备6.32万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2022年无专项转移支付项目。
（六）关于预算部门构成说明
2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、农村危房改造：根据省下达的年度农村危房改造任务和补助资金，依据住房和城乡建设部《农村危险房屋鉴定技术导则(试行)》鉴定，结合实际对符合农村危房改造条件的予以补助。
