河南省焦作市孟州市槐树乡政府　　

2018年度部门预算　　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

目 录　　

第一部分  概况 　　

一、主要职能　　

二、部门预算单位构成　　

第二部门 XX部门2018年部门预算情况说明　　

第三部分 名词解释　　

附件：  XX部门2018 年度部门预算表　　

一、部门收支总体情况表　　

二、部门收入总体情况表　　

三、部门支出总体情况表　　

四、财政拨款收支总体情况表　　

五、一般公共预算支出情况表　　

六、一般公共预算基本支出情况表　　

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表　　

八、政府性基金预算支出情况表　　

九、国有资本经营预算收支情况表　　

十、机关运行经费　　

十一、政府采购项目表　　

十二、预算项目支出绩效目标表　　

　 　

　 　

第一部分　　

槐树乡政府概况　　

　 　

一、主要职能　　

槐树乡政府为地方一级政府，承担着维护农村社会稳定，促进农村经济发展，加强基层政权建设，加强社会管理，提高公共服务，搞好城市管理等职能。　　

（一）机构设置情况　　

槐树乡政府系一级预算单位，位于孟州市西部陵区，总面积73平方公里，辖44个行政村，2.3万人。机关编制66名，其中：行政编制27名，实有17人，事业编制40名，实有人数37人。内设党政办公室、社会事物办公室、经济发展办公室，农业服务中心、村镇建设服务中心、计划生育技术服务中心、文化服务中心及劳动保障服务所。　　

　 　

二、槐树乡政府为一级预算单位。　　

第二部分　　

槐树乡政府2018年度部门预算情况说明　　

　 　

一、收入支出预算总体情况说明　　

槐树乡政府2018年收入1882.2万元，支出总计1882.2万元，与2017年相比，收、支总计各增加79.5万元，增长4.4%。主要原因：社保及工资增加等。  　　

二、收入预算总体情况说明　　

槐树乡政府2018年收入合计1882.2万元，其中：一般公共预算收入1872.2万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入10万元。 　　

三、支出预算总体情况说明　　

槐树乡政府2018年支出合计1882.2万元，其中：基本支出506.9万元，占27%；项目支出1375.3万元，占73%。 　　

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明　　

槐树乡政府2018年一般公共预算收支预算1882.2万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加79.5万元，增长4.4%，主要原因：社保及工资增加等；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无。　　

五、一般公共预算支出预算情况说明　　

槐树乡政府2018年一般公共预算支出年初预算为1882.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1258.5万元，占67%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出23.6万元，占1%；社会保障和就业支出64.2万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出47.5万元，占3%；农林水支出460.4万元，占24%；住房保障支出28万元，占1%；　　

六、一般公共预算基本支出预算情况说明　　

槐树乡政府2018年一般公共预算基本支出506.9万元，其中：人员经费427万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费79.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。　　

七、政府性基金预算支出预算情况说明　　

政府性基金预算安排的支出请做说明：我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　　

八、国有资本经营预算支出预算情况说明　　

国有资本经营预算安排的支出请做说明：我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。　　

九、“三公”经费支出预算情况说明　　

槐树乡政府2018 年“三公”经费预算为8.5万元。 比 2017年预算数减少（增加）2.5万元，下降20%。　　

具体支出情况如下：　　

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于0。预算数比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无。　　

（二）公务用车购置及运行费8万元。其中公务车辆购置费0万元，比2017年减少（增减）0元，较上年下降（增长）0%，主要原因：无；公务用车运行维护费 8万元，主要用于车辆燃油及维修、维护,比2017年增加3.3万元，较上年下降（增长）41%，主要原因：上年公车封存一段时间及车辆老旧，维护费用较多。　　

（三）公务接待费0.5万元，主要用于正常公务接待，比2017年预算数减少2.5万元，下降500%，主要原因减少接待。　　

 十、其他重要事项的情况说明　　

（一）机关运行经费支出情况　　

槐树乡政府2018年机关运行经费支出预算79.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少42万元，下降（增长）34%，主要原因：压缩支出。　　

（二）政府采购支出情况　　

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。　　

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明　　

2017年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2018年，我部门拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金14万元。　　

（四）国有资产占用情况　　

2017年期末，槐树乡政府固定资产总额429.37万元，其中，房屋建筑物368.84万元，车辆43.5万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。　　

（五）关于预算部门构成说明　　

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。　　

　 　

第三部分 名词解释　　

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。　　

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。　　

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 　　

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。　　

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。　　

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。　　

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）　　

  　　

附件：槐树乡政府2018年度部门预算表