第二部分　　

孟州市西虢镇人民政府2019年度部门预算情况说明　　

一、收入支出预算总体情况说明　　

孟州市西虢镇人民政府2019年收入5206.10万元，支出总计5260.10万元，与2018年相比，收、支总计各减少1227.50万元，下降23.58%。主要原因： 财力减少，压缩开支。  　　

二、收入预算总体情况说明　　

孟州市西虢镇人民政府2019年收入合计5206.10万元，其中：一般公共预算收入5206.10万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。 　　

三、支出预算总体情况说明　　

孟州市西虢镇人民政府2019年支出合计5206.10万元，其中：基本支出1493.10万元，占28.68%；项目支出3713.00万元，占71.32%。 　　

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明　　

孟州市西虢镇人民政府2019年一般公共预算收支预算5206.10万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少1227.50万元，下降23.58%，主要原因：财力减少；政府性基金收支增加0万元，增长0%。与2018年持平。　　

五、一般公共预算支出预算情况说明　　

孟州市西虢镇人民政府2019年一般公共预算支出年初预算为5206.10万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2980.10万元，占57.24%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出78.8万元，占1.51%；医疗卫生与计划生育支出71.70万元，占1.38%；农林水支出2041.6万元，占39.22%；住房保障支出33.90万元，占0.65%。　　

六、一般公共预算基本支出预算情况说明　　

孟州市西虢镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1493.1万元，其中：人员经费500.5万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费982.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出;对个人和家庭的补助10万元，主要包括离退休费。　　

七、政府性基金预算支出预算情况说明　　

孟州市西虢镇人民政府2019年政府性基金预算支出0万元 。我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　　

八、国有资本经营预算支出预算情况说明　　

孟州市西虢镇人民政府2019年国有资金经营预算支出:0万元 。我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。　　

九、“三公”经费支出预算情况说明　　

孟州市西虢镇人民政府2019年“三公”经费预算为28.80万元。 比 2018年预算数减少0万元，下降0%。与2018年持平。　　

具体支出情况如下：　　

（一）因公出国（境）费 0万元。与2018年持平。　　

（二）公务用车购置及运行费14.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，与2018年持平；公务用车运行维护费 14.5万元，主要用于车辆维修及燃油费,比2018年减少0万元，较上年下降0%，与2018年持平。　　

（三）公务接待费14.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待和招商引资支出，比2018年预算数减少0万元，下降0%，与2018年持平。　　

 十、其他重要事项的情况说明　　

（一）机关运行经费支出情况　　

孟州市西虢镇人民政府2019年机关运行经费支出预算969.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加448.69万元，增长86.09%，主要原因：环保治理、党建、村庄拆迁。　　

（二）政府采购支出情况　　

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。　　

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明　　

2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金18万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 15万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额15万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。 　　

（四）国有资产占用情况　　

2018年期末，孟州市西虢镇人民政府固定资产总额251.93万元，其中，房屋建筑物80.9万元，车辆46.66万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。　　

（五）关于预算部门构成说明　　

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。　　

第三部分  名词解释　　

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。　　

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。　　

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 　　

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。　　

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。　　

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。