孟州市妇幼保健院
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 孟州市妇幼保健院2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 孟州市妇幼保健院2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
孟州市妇幼保健院概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
孟州市妇幼保健院内设18个科室：妇科、儿科、内科、外科、妇女保健科、儿童保健科、儿童康复科、耳鼻咽喉科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、办公室、护理部、信息科、财务科、医务科、档案室、总务科。
（二）部门职责
孟州市妇幼保健院是一家行政事业预算单位。其主要职责：为妇女儿童身体健康提供保健服务。业务范围：产前诊断与接生；儿童疾病治疗、监护与防治；妇幼卫生保健人员培训；计划生育技术服务。
二、孟州市妇幼保健院预算单位构成
本单位是孟州市卫生健康委员会下属预算单位。
第二部分
孟州市妇幼保健院2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
孟州市妇幼保健院2019年收入864.45万元，支出总计864.45万元。
二、收入预算总体情况说明
孟州市妇幼保健院2019年收入合计864.45万元，其中：一般公共预算收入864.45万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
孟州市妇幼保健院2019年支出合计864.45万元，其中：基本支出64.45万元，占7.46%；项目支出800万元，占92.54%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
孟州市妇幼保健院2019年一般公共预算收支预算864.45万元。政府性基金收支预算0万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
孟州市妇幼保健院2019年一般公共预算支出年初预算为864.45万元，全部用于医疗卫生与计划生育支出。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
孟州市妇幼保健院2019年一般公共预算基本支出64.45万元，其中：人员经费64.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
孟州市妇幼保健院2019年“三公”经费预算为0万元，与2018年持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2019年没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。
（二）政府采购支出情况
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 864.45万元，其中人员经费支出64.45万元，部门支出800万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，孟州市妇幼保健院固定资产总额1057.14万元，其中，房屋建筑物652.98万元，车辆38.62万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，救护车2辆；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备3台。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
2019年3月22日
