孟州市房产管理中心
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 孟州市房产管理中心2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 孟州市房产管理中心2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
孟州市房产管理中心概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
孟州市房产管理中心内设8个科室。分别为：办公室、交易科、档案室、测绘室、人财科、公房科、物业科、危房办及市场监管科。归口预算管理单位人员共有编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人；在职职工24人，离退休人员22人。
（二）部门职责
1、负责办理《商品房预售许可证》，房地产预售市场监管。
2、负责全市房地产交易市场管理，统一管理全市房地产产籍档案。
3、负责全市物业行业管理，规范物业管理市场；负责全市房屋维修资金的收缴，管理、使用审批。
4、负责廉租住房建设、分配和管理工作及廉租住户审核、申报、租赁补贴发放工作；做好公共租赁住房建设、管理工作。
5、负责房屋测绘和房屋租赁登记备案工作。
6、负责直管公房的产权产籍和维修管理工作。
7、承办上级交办的孟州市农村危房改造相关工作。
二、孟州市房产管理中心预算单位构成
孟州市房产管理中心系独立核算的二级预算单位。
第二部分
孟州市房产管理中心2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
孟州市房产管理中心2019年收入535.23万元，支出总计535.23万元，2019年纳入财政管理，为新增预算单位。
二、收入预算总体情况说明
孟州市房产管理中心2019年收入合计535.23万元，其中：一般公共预算收入522.03万元; 政府性基金预算收入13.2万元；纳入国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
孟州市房产管理中心2019年支出合计535.23万元，其中：基本支出245.43万元，占45.86%；项目支出289.8万元，占54.14%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
孟州市房产管理中心2019年一般公共预算收支预算522.03万元。政府性基金收支预算13.2万元。为2019年新增预算单位。
五、一般公共预算支出预算情况说明
孟州市房产管理中心2019年一般公共预算支出年初预算为522.03万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出33万元，占6.32%；医疗卫生与计划生育支出8.59万元，占1.65%；城乡社区支出410.84万元，占78.7%；农林水支出8万元，占1.53%；住房保障支出61.6万元，占11.8%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
孟州市房产管理中心2019年一般公共预算基本支出245.43万元，其中：人员经费203.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费41.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
孟州市房产管理中心2019年政府性基金预算支出13.2万元 ，用于孟州市农村危房改造。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
孟州市房产管理中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
孟州市房产管理中心2019年“三公”经费预算为7.7万元。 为2019年新增预算单位。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费6.2万元。其中其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费6.2万元，主要用于孟州市农村危房改造等工作所需公务用车的燃料费、维修费等支出。
（三）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
孟州市房产管理中心2019年机关运行经费支出预算37.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
孟州市房产管理中心为2019年新增预算单位。2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元 。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为535.23万元，其中人员经费支出207.93万元，公用经费支出37.5万元，支出项目共6个，支出总额289.8万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，孟州市房产管理中心固定资产总额279.31元，其中，房屋建筑物163.79万元，车辆12.2万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、农村危房改造：根据省下达的年度农村危房改造任务和补助资金，依据住房和城乡建设部《农村危险房屋鉴定技术导则(试行)》鉴定，结合实际对符合农村危房改造条件的予以补助。
2019年3月22日
