孟州市卫生计生监督所
2019年度部门预算
二○一九年三月二十二日
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分孟州市卫生计生监督所2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 孟州市卫生计生监督所2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
孟州市卫生计生监督所概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
孟州市卫生计生监督所内设8个科室。分别为：办公室、人财科、稽查科、信息科、医疗市场及传染病监督科、公共场所卫生监督科、放射卫生监督科、计划生育及学校卫生监督科。 归口预算管理单位人员共有编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人；在职职工16人，离退休人员9人。
（二）部门职责
监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。
二、孟州市卫生计生监督所预算单位构成
孟州市卫生计生监督所为孟州市卫生健康委员会下属独立核算二级预算单位。
第二部分
孟州市卫生计生监督所2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
孟州市卫生计生监督所2019年收入119.01万元，支出总计119.01万元，与2018年相比，收、支总计各减少16万元，减少11.7 %。主要原因：退休人员增加，人员经费减少。
二、收入预算总体情况说明
孟州市卫生计生监督所2019年收入合计119.01万元，其中：一般公共预算收入119.01万元。
三、支出预算总体情况说明
孟州市卫生计生监督所2019年支出合计119.01万元，其中：基本支出119.01万元。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
孟州市卫生计生监督所2019年一般公共预算收支预算119.01万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少16万元，减少11.7 %，主要原因：退休人员增加，人员经费减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
孟州市卫生计生监督所2019年一般公共预算支出年初预算为119.01万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.82万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出102.19万元，占85%；
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
孟州市卫生计生监督所2019年一般公共预算基本支出119.01万元，其中：人员经费115.71万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
孟州市卫生计生监督所2019年“三公”经费预算为1.2万元。 比 2018年预算数减少0.6万元，下降33%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2018年持平。
（二）公务用车购置及运行费1.1万元。其中公务车辆购置费0万元，与 2018年持平；公务用车运行维护费1.1万元，主要用日常开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,比2018年减少0.4万元，较上年下降0.26%，主要原因：加强公车使用管理，严控公车私用。
（三）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比2018年预算数减少0.2万元，下降33%，主要原因严控各种招待和陪餐人员。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
孟州市卫生计生监督所2019年机关运行经费支出预算4.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会费及福利费等支出。比2018年减少2万元，下降30%，主要原因：压缩开支；人员减少，支出减少。
（二）政府采购支出情况
2019年无政府采购预算安排。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我所对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2019年，我所纳入预算绩效管理的支出总额为 119.01万元，其中人员经费支出117.21万元，公用经费支出1.8万元，支出项目共0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，孟州市卫生计生监督所固定资产总额121.20万元，其中车辆45.62万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他 胎儿性别鉴定:是指利用医学、生物学和遗传学的理论和聚合酶链式反应（polymerase chain reaction，PCR）技术,荧光定量分析技术等，经过多重离心分离dna染色体，检测血液样品中是否存在Y染色体，以确定胎儿性别。
2019年3月12日
