孟州市档案局
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 孟州市档案局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 孟州市档案局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
孟州市档案局概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
孟州市档案局参照公务员管理事业单位，内设3个科室：办公室，业务指导科，档案保护与利用科。
（二）部门职责
办公室：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。2.对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。3.对党员领导干部行使权力进行监督。4.检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。5.受理党员的控告和申诉。6.保障党员的权利。7.接受上级党的纪检部门和本级党委交办的其他任务。
档案馆：管理全市各单位重要档案资料，保存借阅档案资料，档案馆信息资源开发利用，促进档案事业和社会经济文化发展。
业务科：开展档案行政执法监督，组织档案人员专业培训，负责全市各单位档案库房及业务建设，进行监督检查指导。
二、孟州市档案局预算单位构成
孟州市档案局属一级预算单位,无所属单位预算在内汇总预算。
第二部分
孟州市档案局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
孟州市档案局2019年收入101.50万元，支出总计101.50万元，与2018年相比，收、支总计各减少11.88万元，减少10.48%。主要原因：基本支出减少。
二、收入预算总体情况说明
孟州市档案局2019年收入合计101.50万元，其中：一般公共预算收入101.50万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
孟州市档案局2019年支出合计101.50万元，其中：基本支出96.50万元，占95%；项目支出5万元，占5%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
孟州市档案局2019年一般公共预算收支预算101.50万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少11.88万元，减少11.7%，主要原因：基本支出减少；政府性基金收支增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
孟州市档案局2019年一般公共预算支出年初预算为101.50万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出79.18万元，占78%；社会保障和就业支出12.98万元，占12.8%；医疗卫生与计划生育支出4.26万元，占4.2%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
孟州市档案局2019年一般公共预算基本支出101.5万元，其中：人员经费90.04万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费6.46万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
孟州市档案局2019年“三公”经费预算为0.8万元。 与 2018年预算数持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于购置公务用车，与2018年持平；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2018年持平。
（三）公务接待费0.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与2018年持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
孟州市档案局2019年机关运行经费支出预算6.47万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费1.58万元、印刷费0.2万元、工会经费0.94万元、电费0.5万元、邮电费1.07万元、工会经费0.94万元、福利费1.17万元等支出，比2018年减少1.2万元，下降18.5%，主要原因：人员减少。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，与218年持平。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为101.5万元，其中人员经费支出90.04万元，公用经费支出6.46万元，支出项目共1个，支出总额5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。附表中公开的项目为档案管护费，涉及金额5万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，孟州市档案局固定资产总额65.58万元，其中，房屋建筑物27.78万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他37.8万元。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、档案管护费：档案数字化和档案设施购置及维护等相关费用。
2019年3月22日
