孟州市人民政府办公室

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

二○一九年三月

 

 

目 录

 

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分孟州市人民政府办公室2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：孟州市人民政府办公室2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

 

第一部分

孟州市人民政府办公室概况

 

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市人民政府办公室内设10个科室。分别为：秘书科、信息科、经济科、机要室、督查室、应急办、法制办、金融办、民宗委、政务公开办公室、金融协调服务中心。归口预算管理单位人员共有编制46人，其中：行政编制36人，事业编制10人；在职职工46人，离退休人员15人。

（二）部门职责

（1）负责市政府相关会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。（2）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。（3）研究市政府各部门和各乡镇、办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。（4）协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的重要问题、突发事件。（5）督促检查市政府各部门和各乡镇、办事处对国务院、省政府、焦作市政府和孟州市政府有关公文、会议决定事项及领导批示的执行落实情况，并及时反馈结果。（6）负责办理全国、省、焦作市、孟州市人大代表建议和全国、省、焦作市、孟州市政协委员提案工作。（7）负责承办市政府年度工作目标的制定、量化、分解、督促落实和年度考核工作。（8）围绕市政府的中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。（9）负责全市政务信息的采编和分析，负责全市政府系统信息网络的规划和指导工作。（10）负责市政府及市政府办公室公文收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。（11）负责市政府值班、应急管理和社情民意收集工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；组织指导全市应急体系建设和应急管理工作。（12）负责全市金融业宏观发展和管理工作。（13）负责市政府信息公开工作，指导监督全市各部门政府信息公开工作；负责市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。（14）负责全市民族宗教事务工作。（15）办理市政府领导同志交办的其他事项。

二、孟州市人民政府办公室预算单位构成。

我单位系一级预算单位，其中2019年预算涵盖有二级单位“孟州市民族宗教事务委员会”。

第二部分

孟州市人民政府办公室2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

孟州市人民政府办公室2019年收入680.92万元，支出总计680.92万元，与2018年相比，收、支总计各增加69.42万元，增长11%。主要原因：人员工资增长经费增加。

二、收入预算总体情况说明

孟州市人民政府办公室2019年收入合计680.92万元，其中：一般公共预算收入680.92万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

孟州市人民政府办公室2019年支出合计680.92万元，其中：基本支出438.92万元，占64%；项目支出242万元，占36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟州市人民政府办公室2019年一般公共预算收支预算680.92万元。政府性基金收支预算0万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算增加69.42万元，增长11%，主要原因：人员工资增长经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟州市人民政府办公室2019年一般公共预算支出年初预算为680.92万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出365.88万元，占54%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出54.76万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出18.28万元，占3%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；项目支出242万元，占35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟州市人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出680.92万元，其中：人员经费379.63万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费59.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟州市人民政府办公室2019年“三公”经费预算为31.06万元。比2018年预算数减少0.5万元，下降2%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2018年持平，主要原因：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费31.06万元。其中公务车辆购置费0万元。比2018年减少15.98万元，较上年下降100%，主要原因：2019年未购公务用车；公务用车运行维护费31.06万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出,比2018年增加15.08万元，较上年增长48%，主要原因：车辆年限较长，维修费增长。

（三）公务接待费0万元，主要用于0，比2018年预算数持平，主要原因严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟州市人民政府办公室2019年机关运行经费支出预算59.29万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少2.11万元，下降4%，主要原因：办公费及维修（护）费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为680.92万元，其中人员经费支出379.63万元，公用经费支出59.29万元，支出项目共6个，支出总额242万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，孟州市人民政府办公室固定资产总额761.17万元，其中，房屋建筑物101.06万元，车辆278.26万元。共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、民族事务支出：是指民族宗教专项工作经费、少数民族发展资金、民族团结进步经费。

 

附件：孟州市人民政府办公室2019年度部门预算公开表.xlsx

2019年3月12日