河南省焦作市孟州市公共资源交易中
心2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 河南省焦作市孟州市公共资源交易中心2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 河南省焦作市孟州市公共资源交易中心2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
河南省焦作市孟州市公共资源交易中心概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
河南省焦作市孟州市公共资源交易中心内设七个科室。分别为：办公室、财务科、信息科、建设工程交易科、国土资源交易科、政府采购交易科、产权交易科。我单位归口预算管理单位人员共有编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人；在职职工18人，离退休人员0人。
（二）部门职责
1、贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易法律法规和各项规定。
2、承办市政府批准的建设工程交易、土地使用权交易、政府采购交易、其他公共资源交易等进场交易事项。
3、负债向社会提供政策法规、项目信息、交易情况等查询服务。
4、会同有关部门审核进场交易的报名资格，组织实施场内交易活动，出具进场交易证明。
5、建立评审专家库，根据交易项目公正合理遴选各类专家（评委），协助有关部门对参与评审活动的专家（评委）进行考核。
6、负责中心的日常管理，为进场交易各方提供场地，维护正常交易秩序。
7、对各类公共资源进场交易活动实施监测和分析，为市委、市政府提供重要信息。
8、负责为行政主管部门、纪检监察机关实施管理和监督提供条件；协助行政主管部门、纪检监察部门对有关投诉进行调查处理。
9、承办市政府交办的其他事项。
二、河南省焦作市孟州市公共资源交易中心预算单位构成
河南省焦作市孟州市公共资源交易中心系一级预算单位，无二级预算单位。
第二部分
河南省焦作市孟州市公共资源交易中心2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
河南省焦作市孟州市公共资源交易中心2019年收入119.38万元，支出总计119.38万元，与2018年相比，收、支总计各增加11.47万元，增长10.63%。主要原因：工资调整。
二、收入预算总体情况说明
河南省焦作市孟州市公共资源交易中心2019年收入合计119.38万元，其中：一般公共预算收入119.38万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
河南省焦作市孟州市公共资源交易中心2019年支出合计119.38万元，其中：基本支出119.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
河南省焦作市孟州市公共资源交易中心2019年一般公共预算收支预算119.38万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加11.47万元，增长10.63%，主要原因：工资调整；政府性基金收支增加0万元，与2018年持平。
五、一般公共预算支出预算情况说明
河南省焦作市孟州市公共资源交易中心2019年一般公共预算支出年初预算为119.38万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出97.24万元，占81.45%；社会保障和就业支出16.6万元，占13.91%；卫生健康支出5.54万元，占4.64%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
河南省焦作市孟州市公共资源交易中心2019年一般公共预算基本支出119.38万元，其中：人员经费115.24万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
河南省焦作市孟州市公共资源交易中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
河南省焦作市孟州市公共资源交易中心2019年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
河南省焦作市孟州市公共资源交易中心2019年“三公”经费预算为0万元。与 2018年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。与2018年持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2018年持平。公务用车运行维护费0万元，与2018年持平。
（三）公务接待费0万元，与2018年持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
河南省焦作市孟州市公共资源交易中心2019年机关运行经费支出预算4.14万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年持平。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 119.38万元，其中人员经费支出115.24万元，公用经费支出4.14万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，河南省焦作市孟州市公共资源交易中心固定资产总额512.88万元，其中，房屋建筑物401.24万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2018年河南省焦作市孟州市公共资源交易中心按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、投标保证金：所谓的“招标项目估算价”是指根据文件、有关计价规定和市场价格水平合理估算的招标项目金额。从实际操作看，招标人在招标文件中规定的投标保证金应当是依据招标项目估算计算的一个具体的和绝对的金额，不宜在招标文件中要求一个基于投标报价的百分比，以避免可能提前泄露投标报价。该具体金额是投标人要求的投标保证金的最高限，即不得超过招标项目估算价的2%。但对投标人而言，招标人所要求的最高限是其提交的投标保证金的最低额，也即其所提交的投标保证金应当高于或者等于招标人在招标文件中规定的具体金额。
附件：
孟州市公共资源交易中心2019年度部门预算公开表.xlsx
2019年3月12日
