孟州市质量技术监督局（本级）
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 孟州市质量技术监督局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 孟州市质量技术监督局2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
孟州市质量技术监督局概况
一、主要职能
(一 )机构设置情况
孟州市质量技术监督局内设7个科室。分别为：办公室、法规科、质量监督科、标准计量科、特种设备科、认证认可科、效能监察科（行政事项服务科）。2个副科级二级机构：分别为孟州市质量技术监督局稽查队、孟州市公共检验检测中心。
（二）部门职责
1、贯彻执行有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规，实施行政执法工作。2、管理质量监督工作：管理和指导产品质量监督检查，管理产品质量仲裁的检验、鉴定，组织协调并依法查处生产加工环节的质量违法行为。 3、宏观管理和指导全市质量工作：组织实施《质量振兴纲要》，制定相关的政策措施和孟州市质量振兴实施计划，研究拟定提高全市产品质量水平的发展战略，推广先进质量管理经验和方法，组织对重大产品质量事故调查，依法管理工业产品生产许可证工作。4、负责管理标准化工作：统一管理全市企业产品标准备案，组织重要标准的实施，监督重要标准的贯彻执行，推行采用国际标准和国外先进标准，开展和指导农业、工业及其他领域标准化工作。5、统一管理计量工作：执行国家法定计量单位和国家计量制度，依法监督管理全市计量器具，组织量值传递，规范和监督商品量的计量行为。
二、孟州市质量技术监督局预算单位构成
2019年度预算涵盖孟州市质量技术监督局稽查队。
第二部分
孟州市质量技术监督局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
孟州市质量技术监督局2019年收入314.08万元，支出总计314.08万元，与2018年相比，收、支总计各增加11.79万元，增加3.75%。主要原因：2018年部分人员工资晋级，全部人员调整工资标准，人员经费预算增加。
二、收入预算总体情况说明
孟州市质量技术监督局2019年收入合计314.08万元，其中：一般公共预算收入314.08万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
孟州市质量技术监督局2019年支出合计314.08万元，其中：基本支出214.08万元，占68.16%；项目支出100万元，占31.84%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
孟州市质量技术监督局2019年一般公共预算收支预算314.08万元。政府性基金预算收支0万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加11.79万元，增加3.75%。主要原因：2018年部分人员工资晋级，全部人员调整工资标准，人员经费预算增加。政府性基金预算收支增加0万元，与2018年持平。
五、一般公共预算支出预算情况说明
孟州市质量技术监督局2019年一般公共预算支出年初预算为314.08万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出267.97万元，占85.32%；社会保障和就业(类)支出23.83万元，占7.59%；医疗卫生与计划生育(类)支出7.98万元，占2.54%；住房保障(类)支出14.30万元，占4.55%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
孟州市质量技术监督局2019年一般公共预算基本支出214.08万元，其中：人员经费188.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费25.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
孟州市质量技术监督局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
孟州市质量技术监督局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
孟州市质量技术监督局2019 年“三公”经费预算为0万元。 比 2018年预算数减少0.5万元，下降100%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。与2018年持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元。与2018年持平。
（三）公务接待费0万元，比2018年预算数减少0.5万元，下降100%，主要原因严格执行八项规定，压缩公务活动接待。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
孟州市质量技术监督局2019年机关运行经费支出预算21.71万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，比2018年预算数减少2.24万元，下降9.35%，主要原因为单位机构合并，水、电费用减少。
（二）政府采购支出情况
孟州市质量技术监督局2019年无政府采购预算安排。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,孟州市质量技术监督局对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金20万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为314.08万元，其中人员经费支出188.67万元，公用经费支出25.41万元，支出项目共4个，支出总额100万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，孟州市质量技术监督局固定资产总额298.42万元，其中，房屋建筑物229.23万元，车辆0万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年孟州市质量技术监督局按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、质量技术监督行政执法及业务管理支出：指本部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、产品质量监督管理、标准化管理、计量管理、特种设备安全监察等业务管理事务的支出。
九、其他质量技术监督与检验检疫事务支出：指主要为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。
2019年3月22 日
