中共孟州市委政法委员会　　

2019年度部门预算　　

二○一九年三月　　

目 录　　

第一部分  概况 　　

一、主要职能　　

二、部门预算单位构成　　

第二部分 中共孟州市委政法委员会2019年部门预算情况说明　　

第三部分 名词解释　　

附件：  中共孟州市委政法委员会2019年度部门预算表　　

一、部门收支总体情况表　　

二、部门收入总体情况表　　

三、部门支出总体情况表　　

四、财政拨款收支总体情况表　　

五、一般公共预算支出情况表　　

六、一般公共预算基本支出情况表　　

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表　　

八、政府性基金预算支出情况表　　

九、国有资本经营预算收支情况表　　

十、机关运行经费　　

十一、预算项目支出绩效目标表　　

第一部分　　

中共孟州市委政法委员会概况　　

一、主要职能　　

（一）机构设置情况　　

 中共孟州市委政法委员会内设6个科室。分别为：政法办、综治办、防范办、业务科、维稳办、国安办 。归口预算管理单位人员共有编制16人，其中：行政编制16人，事业编制0人；在职职工15人，离退休人员7人。　　

（二）部门职责　　

  根据党的路线、方针、政策和市委的部署统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内全市的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定工作；检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；大力支持和严格监督政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；研究加强政法队伍建设和政法领导班子建设的措施，协助市委及其组织部门管理政法领导干部；协助市委及其组织部门管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；指导各乡镇办事处的政法工作；办理市委、市政府和上级政法委员会交办的其他事项；掌握全市社会治安综合治理工作前面情况，分析治安形势，研究新情况、新问题，并提出相应的措施与建议，为领导决策提供依据，当好参谋；负责全市防范处理邪教、涉法涉诉、维稳、国家安全等各项工作。　　

二、中共孟州市委政法委员会预算单位构　　

中共孟州市委政法委员会系一级预算单位，无所属单位预算在内汇总预算。　　

第二部分　　

中共孟州市委政法委员会　　

2019年度部门预算情况说明　　

一、收入支出预算总体情况说明　　

中共孟州市委政法委员会2019年收入650.59万元，支出总计650.59万元，与2018年相比，收、支总计各增加53.19万元，增长9%。主要原因：人员经费增加、项目经费也增加。  　　

二、收入预算总体情况说明　　

中共孟州市委政法委员会2019年收入合计650.59万元，其中：一般公共预算收入650.59万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。 　　

三、支出预算总体情况说明　　

中共孟州市委政法委员会2019年支出合计650.59万元，其中：基本支出188.34万元，占29%；项目支出462.25万元，占71%。 　　

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明　　

中共孟州市委政法委员会2019年一般公共预算收支预算650.59万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加53.19万元，增长9%，主要原因：人员经费增加、项目经费也增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%。　　

五、一般公共预算支出预算情况说明　　

中共孟州市委政法委员会2019年一般公共预算支出年初预算为650.59万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出156.27万元，占24%；社会保障和就业支出24.05万元，占3.7%；医疗卫生与计划生育支出8.02万元，占1.2%；项目支出462.25万元，占71%。　　

六、一般公共预算基本支出预算情况说明　　

中共孟州市委政法委员会2019年一般公共预算基本支出650.59万元，其中：人员经费166.03万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、取暖费、；公用经费22.31万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用。　　

七、政府性基金预算支出预算情况说明　　

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 。　　

八、国有资本经营预算支出预算情况说明　　

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。　　

九、“三公”经费支出预算情况说明　　

中共孟州市委政法委员会2019年“三公”经费预算为0.2万元。与 2018年预算数持平。　　

具体支出情况如下：　　

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年持平。　　

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于购置公务用车，与2018年持平；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2018年持平。　　

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与 2018年预算数持平。　　

 十、其他重要事项的情况说明　　

（一）机关运行经费支出情况　　

中共孟州市委政法委员会2019年机关运行经费支出预算25.41万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费1.6万元、电费1.56万元、邮电费5.49万元、差旅费0.84万元、租赁费0.24万元、工会经费1.38万元、福利费1.72万元、其他交通费用12.17万元等支出，比2018年增加0.61万元，增长2.4%，主要原因：因增资使工会经费增多。　　

（二）政府采购支出情况　　

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。　　

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明　　

2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金20万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为650.59万元，其中人员经费支出166.03万元，公用经费支出22.31万元，支出项目共10个，支出总额462.25万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额346万元。 　　

（四）国有资产占用情况　　

2018年期末，我部门固定资产总额211.24万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0俩，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。　　

（五）关于预算部门构成说明　　

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。　　

第三部分  名词解释　　

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。　　

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。　　

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 　　

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。　　

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。　　

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。