孟州市移民安置局
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 孟州市移民安置局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 孟州市移民安置局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
孟州市移民安置局概况
一、主要职能
（一） 机构设置情况
孟州市移民安置局内设6个科室，分别是办公室、财务科、生产开发科、计划安置科、信访接待科、移民项目办。
（二） 部门职责
做好黄河小浪底水库移民安置的总体规划及实施计划、搞好移民搬迁和生活安置，发展移民事业；移民生产开发及后期扶持；移民资金的管理，拨付和核销；移民教育和培训，移民专业实用人才、法律法规的培训；移民群众来信来访及协调工作，移民信访稳定。
二、孟州市移民安置局预算单位构成
孟州市移民安置局属于一级预算单位，无二级预算单位。
第二部分
孟州市移民安置局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
孟州市移民安置局2019年收入3332.67万元，支出总计3332.67万元，与2018年相比，收、支总计各增加1020.72万元，增长45%。主要原因：上级专项转移支付收入增加。
二、收入预算总体情况说明
孟州市移民安置局2019年收入合计3332.67万元，其中：一般公共预算收入1059.27万元; 政府性基金预算收入2273.4万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
孟州市移民安置局2019年支出合计3332.67万元，其中：基本支出255.27万元，占8%；项目支出3077.4万元，占92%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
孟州市移民安置局2019年一般公共预算收支预算1059.27万元。政府性基金收支预算2273.4万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加829.11万元，增长361%，主要原因：上级专项转移支付收入增加；政府性基金收支增加191.61万元，增长10%，主要原因：国家大中型水库移民后期扶持结余资金增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
孟州市移民安置局2019年一般公共预算支出年初预算为1059.27万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出204.49万元，占19.31%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出32.34万元，占3.05%；医疗卫生与计划生育支出11.11万元，占1.04%；农林水支出804万元，占75.91%；住房保障支出7.33万元，占0.69%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
孟州市移民安置局2019年一般公共预算基本支出255.27万元，其中：人员经费237.34万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
孟州市移民安置局2019年政府性基金预算支出2273.4万元 ，用于黄河小浪底移民安置区移民村基础设施建设和移民生产开发后期扶持。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
孟州市移民安置局2019年“三公”经费预算为0万元。 比 2018年预算数减少0.18万元，下降100%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。与2018年持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元, 公务用车运行维护费0万元，与2018年持平。
（三）公务接待费0万元，比2018年预算数减少0.18万元，下降100%，主要原因根据单位业务工作实际，厉行节约，压缩公务接待开支。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
孟州市移民安置局2019年机关运行经费支出预算17.93万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加1.6万元，增长9.8%主要原因：原属于自收自支人员纳入财政预算，办公费用增加
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金117万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 189万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额189万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额189万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，孟州市移民安置局固定资产总额521.45万元，其中，房屋建筑物388.77万元，车辆96.54万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、大中型水库移民后期扶持基金（简称后期扶持基金）：是国家为扶持大中型水库农村移民解决生产生活问题而设立的政府性基金。
2019年3月12日
