孟州市第一高级中学
2019年度部门预算
二○一九年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分 孟州市第一高级中学部门概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
孟州市第一高级中学内设4个科室。分别为：办公室、教务处、政教处、总务处。归口预算管理单位人员共有编制264人，其中：行政编制0人，事业编制264人；在职职工217人，离退休人员62人。
（二）部门职责
1.实施高中学历教育，促进基础教育发展。2.高中学历教育。
二、部门预算单位构成
孟州市第一高级中学系二级预算单位，无所属单位预算在内汇总预算。
第二部分
孟州市第一高级中学2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
孟州市第一高级中学2019年收入总计2166.95万元，支出总计2166.95万元，与2018年相比，收、支总计各增加426.27万元，增长24.49%。主要原因：机关事业运行费和人员经费支出增加。
二、收入预算总体情况说明
孟州市第一高级中学2019年收入合计2166.95万元，其中：一般公共预算收入2166.95万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
孟州市第一高级中学2019年支出合计2166.95万元，其中：基本支出2166.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
孟州市第一高级中学2019年一般公共预算收支预算2166.95万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加426.27万元，增长24.49%，主要原因：机关事业运行费和人员经费增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
孟州市第一高级中学2019年一般公共预算支出年初预算为2166.95万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出2076.12万元，占95.81%；社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；卫生健康支出90.83万元，占4.19%；住房保障(类)支出0万元，占0%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
孟州市第一高级中学2019年一般公共预算基本支出2166.95万元，其中：人员经费1893.21万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费273.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2019年本单位无公务用车、无公务出国、无公务接待等活动，本年度无三公经费支出。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2018年持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费0万元，比2018年减少0.16万元，较上年减少100%，主要原因：2019年上级部门未安排。
（三）公务接待费0万元。预算数与2018年持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
孟州市第一高级中学2019年机关运行经费支出预算273.73万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加196.26，增加253%，主要原因：学校用水、用电量增加，教师外出学习增加。
（二）政府采购支出情况
2019年无政府采购预算安排。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位不属于预算绩效管理项目。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，孟州市第一高级中学固定资产总额3034.98万元，其中，房屋建筑物651.79万元，车辆9.80万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、助学金：是指用于资助学生的专项资金，专款专用，不得挪于他用。
2019年3月22日
