目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 城伯镇人民政府2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 城伯镇人民政府2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
城伯镇人民政府概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
河南省焦作市孟州市城伯镇人民政府下设下辖23个行政村,总人口3.2万人。内设4个中心，分别是农业服务中心，计划生育服务中心，村街发展中心，群众文化服务中心。
（二）部门职责
基本职能：河南省焦作市孟州市城伯镇人民政府是维护农村稳定，促进农村经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理、提高公共服务其主要职责：贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实党的扶农惠农政策；加强农村基层政权建设和民主法治建设，提高公共服务；搞好乡村基础设施建设，农村产业结构调整，带领、引导农民致富，促进农村经济发展；加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；做好计划生育、文教卫生和社会保障等工作。
二、城伯镇部门预算单位构成
孟州市城伯镇人民政府内设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、村镇建设发展中心、计划生育技术服务中心、农业服务中心、社区服务中心以上各部门均未独立核算，人民政府也无二级预算单位。
第二部分
城伯镇人民政府2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
城伯镇人民政府2019年收入2971万元，支出总计2971万元，与2018年相比，收、支总计各减少1526万元，减少34%。主要原因： 财力减少。
二、收入预算总体情况说明
城伯镇人民政府2019年收入合计2971万元，其中：一般公共预算收入2971万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
城伯镇人民政府2019年支出合计2971万元，其中：基本支出924万元，占31%；项目支出2047万元，占69%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
城伯镇人民政府2019年一般公共预算收支预算2971万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少1526万元，减少34%，主要原因：财力减少；政府性基金收支增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
城伯镇人民政府2019年一般公共预算支出年初预算为2971万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1075万元，占36%；教育支出30万元，占1%；文化体育与传媒支出42万元，占1%；社会保障和就业支出134万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出70万元，占2%；农林水支出1290万元，占44%；城乡社区支出300万元，占10%；住房保障支出30万元，占1%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
城伯镇人民政府2019年一般公共预算基本支出924万元，其中：人员经费438万元，基本工资184万元、津贴补贴48万元、奖金36万元、绩效工资39万元、机关事业单位基本养老保险缴费54万、医疗保险缴费18万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金30万元、其他工资福利支出18万元、退休费10万元；公用经费486万元，主要包括：办公费274万元、印刷费26万元、电费8万元、邮电费7万元、维修（护）费4万元、差旅费7万元、租赁费1万元、公务接待费4万元、、劳务费10万元、工会经费5万元、福利费6万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用15万元、其他商品和服务支出109万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
若无国有资本经营预算安排的支出请做说明：我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
城伯镇人民政府2019年“三公”经费预算为13.5万元。 比 2018年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费9.5万元,其中公务用车运行维护费 9.5万元，主要用于公车加油及维修,与2018年持平。。
（二）公务接待费4万元，主要用于公务接待，与2018年持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
城伯镇人民政府2019年机关运行经费支出预算475万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加104.6万元，增长28%，主要原因业务量增加。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金80万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，城伯镇人民政府固定资产总额347.8万元，其中，房屋建筑物148万元，车辆28.9万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备……台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。（根据XX保密规定，2019年我单位部门预算不予公开）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）
