河南省焦作市
孟州市司法局2017年度部门决算
二〇一八年九月
目 录
第一部分 司法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 司法局概况
一、部门职责
主要职责：1、贯彻执行国家、省、市司法行政工作方针、政策，拟订全市司法行政工作的规范性文件和发展规划并组织实施;2、拟订全市法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全市法治宣传教育和依法治理工作;3、负责指导、监督全市律师工作、法律服务工作、公证工作并承担相应责任;4、指导、监督、管理全市法律援助工作;5、指导、监督全市司法所建设和人民调解、基层法律服务工作;6、负责拟定本行政区域内的社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施，监督检查社区矫正法律法规和政策执行情况，实施对社区服刑人员的刑罚执行、监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务;7、指导、监督全市面向社会服务的司法鉴定工作;8、指导全市法学教育工作;9、负责局机关及直属单位国有资产的保值增值，负责本系统的装备工作，指导全市司法行政系统计划财务工作;10、指导、监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责局机关、直属单位的组织、人事和警务管理工作;11、承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项;12、参与社会治安综合治理工作;13、承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
孟州市司法局是一级预算单位，内设7个科室，分别为：办公室、普法依法治理科、律师管理科、基层工作指导科、社区矫正管理科、政工科、法律援助工作科。派出机构11个，分别为：大定司法所、会昌司法所、河雍司法所、河阳司法所、南庄司法所、化工司法所、城伯司法所、谷旦司法所、西虢司法所、赵和司法所、槐树司法所。有二级预算单位1个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位是孟州市公证处。
第二部分
2017年度部门决算表
| 收入支出决算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
| 部门：河南省焦作市孟州市司法局（本级）
|
|
|
金额单位：万元
|
||
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
781.36
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0.00
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
| 三、事业收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
| 四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
642.85
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
| 六、其他收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
43.36
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
16.71
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
|
|
22
|
|
|
49
|
|
| 本年收入合计
|
23
|
781.36
|
本年支出合计
|
50
|
702.92
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
24
|
0.00
|
结余分配
|
51
|
0.00
|
| 年初结转和结余
|
25
|
25.98
|
年末结转和结余
|
52
|
104.42
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
| 总计
|
27
|
807.34
|
总计
|
54
|
807.34
|
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||
| 收入决算表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
公开02表
|
||||||
| 部门：河南省焦作市孟州市司法局（本级）
|
金额单位：万元
|
|||||||||
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|||
| 合计
|
781.36
|
781.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 204
|
公共安全支出
|
712.98
|
712.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 20406
|
司法
|
712.98
|
712.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2040601
|
行政运行
|
531.94
|
531.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2040605
|
普法宣传
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2040607
|
法律援助
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2040610
|
社区矫正
|
59.52
|
59.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2040699
|
其他司法支出
|
93.53
|
93.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
51.09
|
51.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
51.09
|
51.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
51.09
|
51.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
17.28
|
17.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 21011
|
行政事业单位医疗
|
17.28
|
17.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2101101
|
行政单位医疗
|
16.35
|
16.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2101102
|
事业单位医疗
|
0.71
|
0.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
0.22
|
0.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||
| 支出决算表
|
|||||||||
|
|
|
|
|
公开03表
|
|||||
| 部门：河南省焦作市孟州市司法局（本级）
|
金额单位：万元
|
||||||||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
| 合计
|
702.92
|
540.18
|
162.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 204
|
公共安全支出
|
642.85
|
480.11
|
162.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 20406
|
司法
|
642.85
|
480.11
|
162.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2040601
|
行政运行
|
506.14
|
464.54
|
41.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2040605
|
普法宣传
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2040607
|
法律援助
|
38.41
|
0.00
|
38.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2040610
|
社区矫正
|
12.15
|
0.00
|
12.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2040699
|
其他司法支出
|
81.15
|
15.57
|
65.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
43.36
|
43.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
43.36
|
43.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
43.36
|
43.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.71
|
16.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 21011
|
行政事业单位医疗
|
16.71
|
16.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2101101
|
行政单位医疗
|
15.78
|
15.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2101102
|
事业单位医疗
|
0.71
|
0.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
0.22
|
0.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||
| 公开04表
|
|||||||
| 部门：河南省焦作市孟州市司法局（本级）
|
金额单位：万元
|
||||||
| 收 入
|
支 出
|
||||||
| 项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
781.36
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0
|
0
|
0
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0
|
二、外交支出
|
29
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
642.85
|
642.85
|
0
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
0
|
0
|
0
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
0
|
0
|
0
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0
|
0
|
0
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
43.36
|
43.36
|
0
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
16.71
|
16.71
|
0
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0
|
0
|
0
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0
|
0
|
0
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0
|
0
|
0
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0
|
0
|
0
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0
|
0
|
0
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0
|
0
|
0
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0
|
0
|
0
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0
|
0
|
0
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0
|
0
|
0
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
0
|
0
|
0
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0
|
0
|
0
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0
|
0
|
0
|
| 本年收入合计
|
22
|
781.36
|
本年支出合计
|
49
|
702.92
|
702.92
|
0
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
23
|
25.98
|
年末财政拨款结转和结余
|
50
|
104.42
|
104.42
|
0
|
| 一般公共预算财政拨款
|
24
|
25.98
|
|
51
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
25
|
0
|
|
52
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
| 总计
|
27
|
807.34
|
总计
|
54
|
807.34
|
807.34
|
0
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||
|
|
|
|
|
公开05表
|
||
| 部门：河南省焦作市孟州市司法局（本级）
|
金额单位：万元
|
|||||
| 项目
|
本年支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|||
| 合计
|
702.92
|
540.18
|
162.74
|
|||
| 204
|
公共安全支出
|
642.85
|
480.11
|
162.74
|
||
| 20406
|
司法
|
642.85
|
480.11
|
162.74
|
||
| 2040601
|
行政运行
|
506.14
|
464.54
|
41.61
|
||
| 2040605
|
普法宣传
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
||
| 2040607
|
法律援助
|
38.41
|
0.00
|
38.41
|
||
| 2040610
|
社区矫正
|
12.15
|
0.00
|
12.15
|
||
| 2040699
|
其他司法支出
|
81.15
|
15.57
|
65.58
|
||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
43.36
|
43.36
|
0.00
|
||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
43.36
|
43.36
|
0.00
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
43.36
|
43.36
|
0.00
|
||
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.71
|
16.71
|
0.00
|
||
| 21011
|
行政事业单位医疗
|
16.71
|
16.71
|
0.00
|
||
| 2101101
|
行政单位医疗
|
15.78
|
15.78
|
0.00
|
||
| 2101102
|
事业单位医疗
|
0.71
|
0.71
|
0.00
|
||
| 2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
0.22
|
0.22
|
0.00
|
||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
||||||||
|
|
公开06表
|
|||||||
| 部门：河南省焦作市孟州市司法局（本级）
|
金额单位：万元
|
|||||||
| 人员经费
|
公用经费
|
|||||||
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301
|
工资福利支出
|
462.60
|
302
|
商品和服务支出
|
73.67
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
| 30101
|
基本工资
|
290.80
|
30201
|
办公费
|
14.90
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
| 30102
|
津贴补贴
|
28.77
|
30202
|
印刷费
|
3.80
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
| 30103
|
奖金
|
65.56
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
| 30104
|
其他社会保障缴费
|
18.42
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
| 30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.46
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
| 30107
|
绩效工资
|
3.78
|
30206
|
电费
|
4.96
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
43.36
|
30207
|
邮电费
|
2.65
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
| 30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
11.89
|
30209
|
物业管理费
|
0.95
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
3.91
|
30211
|
差旅费
|
3.26
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
| 30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
| 30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
2.58
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
| 30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.19
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
| 30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
| 30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.19
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
| 30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.61
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
| 30307
|
医疗费
|
3.60
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
| 30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
| 30309
|
奖励金
|
0.31
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
| 30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
| 30311
|
住房公积金
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
| 30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
5.06
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
| 30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
2.37
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
| 30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3.61
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
| 30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
27.15
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.93
|
|
|
|
| 人员经费合计
|
466.51
|
公用经费合计
|
73.67
|
|||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|||||
| 部门：河南省焦作市孟州市司法局（本级）
|
金额单位：万元
|
||||||||||
| 预算数
|
决算数
|
||||||||||
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||
|
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
| 7.20
|
0.00
|
4.20
|
0.00
|
4.20
|
3.00
|
4.81
|
0.00
|
4.20
|
0.00
|
4.20
|
0.61
|
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
||||
| 部门：河南省焦作市孟州市司法局（本级）
|
金额单位：万元
|
|||||||||
| 项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
||||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||||
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
||||||||||
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计分别为781.36万元、702.92万元。与2016年相比，收、支总计各增加180.97万元、167.31万元，增长30.14%、31.24%。主要原因是工资、社会保障、项目等增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计781.36万元，其中：财政拨款收入781.36万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计702.92万元，其中：基本支出540.18万元，占76.85%；项目支出162.74万元，占23.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计分别为781.36万元、702.92万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加180.97万元、167.31万元，增长30.14%、31.24%。主要原因是工资、社会保障、项目等增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出702.92万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.31万元，增长31.24%。变动的主要原因是工资、社会保障、项目等增加。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出702.92万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出642.85万元，占91.45%；社会保障和就业（类）支出43.36万元，占6.17%；医疗卫生和计划生育（类）支出16.71万元，占2.38%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为694.62万元，支出决算为702.92万元，完成年初预算的101.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：追加经费、工资增加。
1．公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为515.25万元，支出决算为506.14万元，完成年初预算的98.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、压缩经费开支。
2．公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为10.8万元，支出决算为5万元，完成年初预算的46.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。
3．公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为7万元，支出决算为38.41万元，完成年初预算的548.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加经费、上年度结转支本年法援律师办案补助。
4．公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。
5．公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为86.6万元，支出决算为81.15万元，完成年初预算的93.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为59.7万元，支出决算为43.36万元，完成年初预算的72.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.34万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的110.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。
8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出540.18万元。与2016年相比，增加110.6万元，增长25.75%。变动的主要原因：工资、社会保障增加。其中：人员经费466.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金等；公用经费73.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为4.81万元，完成预算的66.81%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持例行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算4.2万元，占87.32%，完成预算的100%；公务接待费支出决算0.61万元，占12.68%，完成预算的20.33%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省焦作市孟州市司法局因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。
2．公务用车购置及运行费支出4.2万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出4.2万元。主要用于燃油费、路桥费、维修费、保险费。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加2.59万元，增长161.32%,主要原因是业务和扶贫用车次数增加、燃油费上涨。
3．公务接待费支出0.61万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.61万元，主要用于双百活动检查考核、法治宣传报告会就餐支出。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.39万元，增长171.46%，主要原因是双百活动检查考核、法治宣传报告会就餐支出。
河南省焦作市孟州市司法局（本级）2017年度共接待国内来访团组8个、来访人员71人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我局已开展预决算公开工作。
（二）项目绩效自评结果。
无项目
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出73.67万元，较2016年度减少41.49万元，下降36.03%。减少的主要原因是：压缩经费开支。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省焦作市孟州市司法局（本级）共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
我单位无其他事项需要说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
十七、普法宣传经费：是指司法行政机关履行法治宣传职能需要的办公费、印刷费、培训费等支出。
